सऊदी अरब¶

मॉड्यूल¶

सऊदी अरब के लोकलाइज़ेशन से संबंधित निम्नलिखित मॉड्यूल उपलब्ध हैं:

नाम	तकनीकी नाम	विवरण
सऊदी अरब - अकाउंटिंग	`l10n_sa`	सऊदी अरब के लिए फ़ेज़ 1 क्यूआर कोड सपोर्ट के साथ डिफ़ॉल्ट वित्तीय लोकलाइज़ेशन पैकेज।
सऊदी अरब - अकाउंटिंग रिपोर्ट	`l10n_sa_reports`	सऊदी अरब के लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट
सऊदी अरब - ई-इनवॉइसिंग	`l10n_sa_edi`	ई-इनवॉइसिंग अनुपालन के लिए ZATCA फ़ेज़ 2 एपीआई इंटिग्रेशन सक्षम करता है।
सऊदी अरब - ई-इनवॉइसिंग (सरलीकृत)	`l10n_sa_edi_pos`	पीओएस के माध्यम से ई-इनवॉइसिंग सक्षम करता है।
Saudi Arabia - पॉइंट ऑफ़ सेल	`l10n_sa_pos`	पीओएस इनवॉइस के लिए अनुपालन फ़ीड्ल और व्यवहार जोड़ता है।
सऊदी अरब - विदहोल्डिंग टैक्स	`l10n_sa_withholding_tax`	पेमेंट मॉड्यूल पर विदहोल्डिंग टैक्स की इंस्टॉलेशन को लागू करता है।

टिप्पणी

लोकलाइज़ेशन के मुख्य मॉड्यूल लोकलाइज़ेशन के साथ ऑटोमैटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। बाकी को मैन्युअली इंस्टॉल किया जा सकता है।

यह भी देखें

सऊदी अरब पेरोल लोकलाइज़ेशन दस्तावेज़

लोकलाइज़ेशन की पूरी जानकारी¶

सऊदी अरब का लोकलाइज़ेशन पैकेज सऊदी अरब के वित्तीय और अकाउंटिंग नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। इसमें टैक्स, वित्तीय स्थिति, रिपोर्टिंग को मैनेज करने के लिए टूल्स और सऊदी अरब के मानकों के अनुसार तैयार किया गया पूर्वनिर्धारित चार्ट ऑफ़ अकाउंट शामिल है।

सऊदी अरब का लोकलाइज़ेशन पैकेज स्थानीय वित्तीय और अकाउंटिंग नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मुख्य फ़ीचर्स प्रदान करता है:

खातों की सूची: सऊदी अरब के नियमों के अनुसार एक पूर्वनिर्धारित संरचना
टैक्स: पूर्व-कॉन्फ़िगर टैक्स रेट, जिसमें स्टैंडर्ड 15% वैट, शून्य-रेटेड और छूट विकल्प शामिल हैं
वित्तीय स्थिति (टैक्स और अकाउंट मैपिंग): ग्राहक या सप्लायर रजिस्ट्रेशन स्टेटस के आधार पर स्वचालित टैक्स एडजस्टमेंट
विदहोल्डिंग टैक्स: लागू सर्विस कैटगरी के लिए पूर्व-निर्धारित विदहोल्डिंग टैक्स नियम
टैक्स रिपोर्टिंग: स्वचालित टैक्स रिपोर्ट
ई-इनवॉइसिंग (ZATCA): सऊदी अरब सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के लिए इंटिग्रेशन

टैक्स¶

सऊदी अरब लोकलाइज़ेशन में पूर्व-कॉन्फ़िगर सेल्स, पर्चेज़ और विदहोल्डिंग टैक्स शामिल हैं:

स्टैंडर्ड वैट (15%): किंगडम के भीतर आपूर्ति किए गए अधिकांश सामान और सर्विस पर लागू प्रचलित रेट।

सप्लायर सेल पर 15% वैट चार्ज करता है (आउटपुट वैट) और आम तौर पर अपनी बिज़नेस पर्चेज़ (इनपुट वैट) पर भुगतान किए गए वैट को घटाने का हकदार होता है।

Example
अधिकांश कमर्शियल सेल्स, रिटेल सामान, दूरसंचार सर्विस, गैर-छूट प्राप्त प्राइवेट शिक्षा और गैर-छूट प्राप्त प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा।
शून्य-रेटेड वैट (0%): ये कर योग्य आपूर्तियां हैं जहां लागू टैक्स की रेट 0% है।

सप्लायर सेल पर कोई वैट चार्ज नहीं करता है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से, उन आपूर्तियों से संबंधित लागतों पर भुगतान किए गए इनपुट वैट को रिकवर करने का पूरी तरह से हकदार है।
Example
- एक्सपोर्ट: किसी गैर-जीसीसी निवासी को या किंगडम के बाहर उपभोग के लिए सामान और सर्विस की आपूर्ति।
- इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट: यात्रियों और सामान के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विस और संबंधित सर्विस।
- विशिष्ट सामान: ZATCA/स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट योग्य दवाओं और योग्य चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति।
- रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी: सऊदी नागरिक को नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग/प्रॉपर्टी की पहली आपूर्ति, SAR 1,000,000 की वैल्यू तक (विशिष्ट शर्तों के अधीन)।
- इन्वेस्टमेंट धातु: 99% या उससे अधिक शुद्धता वाले योग्य सोना, चांदी और प्लैटिनम (इन्वेस्टमेंट के लिए आपूर्ति)।
छूट प्राप्त ट्रांज़ैक्शन: ये ट्रांज़ैक्शन वैट के स्कोप से बाहर आते हैं, जिसका अर्थ है कि वे टैक्स के अधीन नहीं हैं।

सप्लायर सेल पर कोई वैट चार्ज नहीं करता है और इन आपूर्तियों से संबंधित लागतों पर भुगतान किए गए इनपुट वैट को रिकवर करने का हकदार नहीं है (जिसके परिणामस्वरूप एक अप्राप्य लागत होती है)।
Example
- फ़ाइनेंशियल सर्विस: लोन पर ब्याज, क्रेडिट का प्रावधान, करंट/डिपोज़िट/बचत अकाउंट के ऑपरेशन, पैसे या प्रतिभूतियों की जारी या ट्रांसफ़र, और जीवन इंश्योरेंस।
- रियल एस्टेट: रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की खाली रेंटल (लीजिंग)।
इंपोर्ट वैट: किसी गैर-जीसीसी देश से किंगडम में लाए गए सामान पर वैट लगाया जाता है।

वैट आम तौर पर स्टैंडर्ड रेट (15%) पर कैलकुलेट किया जाता है और इम्पोर्ट के पॉइंट पर कस्टम्स अथॉरिटी को पेमेंट किया जाता है।

महत्त्वपूर्ण

इनवॉइस को डिस्काउंट असाइन करते समय, ZATCA नियमों का पालन करने के लिए ग्लोबल डिस्काउंट वाली लाइन पर 15% टैक्स असाइन करें।

रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म (RCM)¶

विवरण: मैकेनिज़्म जो वैट के लिए अकाउंटिंग की ज़िम्मेदारी नॉन-रेज़िडेंट सप्लायर से गुड्स या सर्विस के रेज़िडेंट पाने वाले पर शिफ़्ट कर देता है।
मैकेनिज़्म: वैट-रजिस्टर्ड पाने वाले को अपने वैट रिटर्न में वैट (आउटपुट वैट और इनपुट वैट दोनों के रूप में) कैलकुलेट और अकाउंट करना होगा। यह आम तौर पर वैट रिटर्न पर नेट ज़ीरो इफ़ेक्ट में रिज़ल्ट देता है, बशर्ते इनपुट टैक्स पूरी तरह से डिडक्टिबल हो।
ऐप्लिकेशन: मुख्य रूप से सऊदी अरब में वैट-रजिस्टर्ड बिज़नेस को नॉन-रेज़िडेंट सप्लायर से सर्विस की B2B सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

विदहोल्डिंग टैक्स¶

विदहोल्डिंग टैक्स कैलकुलेट करने के लिए दो उपलब्ध तरीके हैं: ग्रॉस और डिडक्टेड।

ग्रॉस विदहोल्डिंग: यह प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है, जहां विदहोल्डिंग अमाउंट बिल टोटल के अलावा कैलकुलेट की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कुल बिल 115 SAR के रूप में एंटर किया गया है, तो सिस्टम पेमेंट अमाउंट को कम किए बिना बेस प्लस विदहोल्डिंग टैक्स (WHT) कैलकुलेट करता है।
कटौती की गई रोक: यह रोक की राशि द्वारा सीधे देय राशि को कम करता है, जिसका अर्थ है कि कुल पेमेंट पहले से ही कटौती को दर्शाता है। यह अकाउंटिंग एंट्री और देय लाइनों को बुक करने के तरीके को प्रभावित करता है।

टिप्पणी

डिडक्टेड विदहोल्डिंग टैक्स डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम नहीं हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए, अकाउंटिंग --> कॉन्फ़िगरेशन --> टैक्स पर जाएं और संबंधित विदहोल्डिंग टैक्स को सक्षम करें।

निम्नलिखित विदहोल्डिंग टैक्स (WHT) कॉन्फ़िगरेशन प्रीलोडेड हैं और इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हैं:

5% विदहोल्डिंग टैक्स: रेंट, डिविडेंड, टेक्निकल और कंसल्टिंग सर्विस, एयर और मैरिटाइम फ़्रेट, साथ ही इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, और रीइंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट पर लागू।
15% विदहोल्डिंग टैक्स: नॉन-रेज़िडेंट को किए गए रॉयल्टी और अन्य सामान्य सर्विस पेमेंट पर लागू होता है।
20% विदहोल्डिंग टैक्स: मैनेजमेंट फ़ी और विशिष्ट हाई-वैल्यू सर्विस पेमेंट के लिए आरक्षित।

टैक्स रिपोर्टिंग¶

वैट और विदहोल्डिंग रिटर्न टैक्सेबल, ज़ीरो-रेटेड, एग्ज़ेम्प्ट, और विदहोल्डिंग ट्रांज़ैक्शन का विस्तृत ब्रेकडाउन प्रदान करता है। अन्य फ़ाइनेंशियल रिपोर्ट की तरह, वैट और विदहोल्डिंग रिटर्न को पीरियड के अनुसार फ़िल्टर किया जा सकता है, अन्य पीरियड के साथ तुलना की जा सकती है, और एक्सेल और पीडीएफ़ फ़ॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे सऊदी अरब टैक्स क़ानूनों का अनुपालन सुनिश्चित होता है।

कंपनी और कॉन्टैक्ट¶

ZATCA के साथ उचित इंटिग्रेशन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी रिकॉर्ड पर निम्नलिखित फ़ील्ड आवश्यक हैं:

कंपनी का नाम, ZATCA की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अधिकतम 63 अक्षरों तक सीमित।
सभी संबंधित पता फ़ील्ड, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, बिल्डिंग नंबर, और प्लॉट आइडेंटिफ़िकेशन शामिल हैं
आइडेंटिफ़िकेशन स्कीम
- टैक्स आइडेंटिफ़िकेशन नंबर
- कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर
- मोमरा लाइसेंस
- MLSD लाइसेंस
- 700 नंबर
- Sagia लाइसेंस
वैट नंबर
करेंसी को SAR पर सेट किया जाना चाहिए।

महत्त्वपूर्ण

ZATCA ऑनबोर्डिंग के दौरान रिजेक्शन से बचने के लिए सभी फ़ील्ड सटीक रूप से पूरे किए जाने चाहिए।

टिप्पणी

सभी संबंधित कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म पर यही कॉन्फ़िगरेशन लागू होता है।

ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन¶

अपनी कंपनी ब्रांच को ZATCA नियमों के अनुसार सेट अप करें।

महत्त्वपूर्ण

ब्रांच कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म पर, पेरेंट कंपनी के समान वैट नंबर दर्ज करें और आइडेंटिफिकेशन स्कीम फ़ील्ड में ब्रांच कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर (CRN) दर्ज करें।

टिप्पणी

सेंट्रलाइज़्ड बिलिंग सिस्टम मॉडल को फ़ॉलो करने के लिए पेरेंट कंपनी के सेल्स जर्नल का इस्तेमाल करें, या पैरेलल इनवॉइस प्रोसेसिंग के साथ मल्टी-थ्रेडेड सिस्टम सेट अप करने के लिए नया ब्रांच-स्पेसिफिक जर्नल ऑनबोर्ड करें।

इनवॉइसिंग भाषा¶

क्षेत्रीय या ग्राहक-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनवॉइस दो लेवल पर विभिन्न भाषाओं में जारी की जा सकती हैं:

ग्राहक लेवल: किसी ग्राहक को पसंदीदा भाषा असाइन करने के लिए, अकाउंटिंग ‣ ग्राहक ‣ ग्राहक या पॉइंट ऑफ़ सेल ‣ ऑर्डर ‣ ग्राहक पर जाएं, और संबंधित ग्राहक फ़ॉर्म खोलें। भाषा फ़ील्ड में, भाषा अपडेट करें। फिर उस ग्राहक के लिए सभी दस्तावेज़ ऑटोमैटिकली चयनित भाषा में जेनरेट हो जाते हैं।

महत्त्वपूर्ण
सऊदी अरब के वैट नियमों के लिए टैक्स इनवॉइस और सिम्प्लिफ़ाइड टैक्स इनवॉइस (संबंधित क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के साथ) अनिवार्य रूप से अरबी में होने चाहिए। इनवॉइस द्विभाषी हो सकती हैं, जिनमें अंग्रेज़ी शामिल है।
कंपनी लेवल: सऊदी अरब वैट नियमों को पूरा करने के लिए सेकंडरी भाषा के रूप में अरबी जोड़ने के लिए:
- टैक्स इनवॉइस के लिए: अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएं, ग्राहक इनवॉइस सेक्शन में।
- पॉइंट ऑफ़ सेल रिसीट के लिए: पॉइंट ऑफ़ सेल ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएं, और बिल्स & रिसीट सेक्शन पर जाएं।
फिर, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल फ़ॉर्मैट ऑप्शन को इनेबल करें, और सेव करें।

ZATCA के साथ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग¶

ZATCA ई-इनवॉइसिंग सिस्टम Saudi Arabia में काम करने वाली बिज़नेस के लिए इनवॉइसिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन और डिजिटाइज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ZATCA फ़ेज़ 2 बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B2B) ट्रांज़ैक्शन के लिए क्लीयरेंस ई-इनवॉइसिंग मॉडल का इस्तेमाल करता है। इसके विपरीत, बिज़नेस-टू-कंज़्यूमर (B2C) ट्रांज़ैक्शन के लिए, Odoo एक क्यूआर कोड जेनरेट करता है और बाद में इन ट्रांज़ैक्शन को Fatoora रिपोर्टिंग एंडपॉइंट पर रिपोर्ट करता है।

B2B परिदृश्य में, Tax Invoice जारी किया जाता है, जबकि B2C परिदृश्य में, Simplified Tax Invoice जनरेट किया जाता है।

यह भी देखें

ZATCA e-invoicing page

चरण-दर-चरण प्रक्रिया¶

ZATCA (चरण 2) में ऑनबोर्डिंग करते समय, तीन मोड होते हैं:

सैंडबॉक्स: सामान्य पूर्व-कॉन्फ़िगर टेस्टिंग एनवायरमेंट; इंटिग्रेशन कार्यक्षमता को शुरू से सिमुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करें।
सिमुलेशन (प्री-प्रॉडक्शन): उपयोगकर्ता-विशिष्ट टेस्टिंग एनवायरमेंट; अपने अद्वितीय इंटिग्रेशन को सिमुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करें।
प्रॉडक्शन: लाइव एनवायरमेंट

सैंडबॉक्स¶

सलाह

सैंडबॉक्स टेस्टिंग के लिए अपनी कंपनी सेटअप पर वैट नंबर 399999999900003 का इस्तेमाल करें।

डेटाबेस सेट करें

अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएं और सऊदी अरब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सेक्शन में, सुनिश्चित करें कि ZATCA API मोड को सैंडबॉक्स पर सेट किया गया है।
कंपनी जानकारी सत्यापन

सुनिश्चित करें कि सभी कंपनी जानकारी पूर्ण है।
सेल्स जर्नल ऑनबोर्ड करें
- अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ जर्नल पर जाएं।
- सेल्स जर्नल खोलें।
- ZATCA टैब के तहत, ऑनबोर्ड पर क्लिक करें।
- OTP दर्ज करें विंडो में, 6-अंकों का OTP पहले से भरा हुआ है। पुष्टि करें पर क्लिक करें।
इनवॉइस टेस्टिंग
- ग्राहक इनवॉइस बनाएं और पुष्टि करें।
- इनवॉइस की पुष्टि होने के बाद, एक नीला बैनर दिखाई देता है; अभी प्रोसेस करें पर क्लिक करें।
- सुनिश्चित करें कि API से ऐक्शन सक्सेसफुल है। अगर नहीं, तो चैटर में दिखाई गई API रिस्पॉन्स की समीक्षा करें और उचित कार्रवाई करें।

सिमुलेशन (प्री-प्रॉडक्शन)¶

डेटाबेस सेट करें
- अपने लाइव/प्रॉडक्शन डेटाबेस को डुप्लीकेट करें।
- अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएं और सऊदी अरब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सेक्शन में, सुनिश्चित करें कि ZATCA API मोड सिमुलेशन (प्री-प्रॉडक्शन) पर सेट है।
कंपनी जानकारी सत्यापन

सुनिश्चित करें कि सभी कंपनी जानकारी पूर्ण है।
सेल्स जर्नल ऑनबोर्ड करें
- अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ जर्नल पर जाएं।
- सेल्स जर्नल खोलें।
- ZATCA टैब के तहत, ऑनबोर्ड पर क्लिक करें।
- OTP दर्ज करें विंडो में, टेस्टिंग एनवायरमेंट के तहत Fatoora सिमुलेशन पोर्टल से प्राप्त 6-अंकों का OTP दर्ज करें। फिर पुष्टि करें पर क्लिक करें।
इनवॉइस टेस्टिंग
- ग्राहक इनवॉइस बनाएं और पुष्टि करें।
- इनवॉइस की पुष्टि होने के बाद, एक नीला बैनर दिखाई देता है; अभी प्रोसेस करें पर क्लिक करें।
- सुनिश्चित करें कि API से ऐक्शन सक्सेसफुल है। अगर नहीं, तो चैटर में दिखाई गई API रिस्पॉन्स की समीक्षा करें और उचित कार्रवाई करें।

टिप्पणी

सिमुलेशन (प्री-प्रॉडक्शन) मोड इनवॉइस कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं।

प्रॉडक्शन¶

अपने लाइव/प्रॉडक्शन डेटाबेस में

अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएं और सऊदी अरब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सेक्शन में, सुनिश्चित करें कि ZATCA API मोड प्रॉडक्शन पर सेट है।
कंपनी जानकारी सत्यापन

सुनिश्चित करें कि सभी कंपनी जानकारी पूर्ण है।
सेल्स जर्नल ऑनबोर्ड करें
- अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ जर्नल पर जाएं।
- सेल्स जर्नल खोलें।
- ZATCA टैब के तहत, ऑनबोर्ड पर क्लिक करें।
- OTP दर्ज करें विंडो में, प्रॉडक्शन एनवायरमेंट के तहत Fatoora पोर्टल से प्राप्त 6-अंकों का OTP दर्ज करें। फिर पुष्टि करें पर क्लिक करें।
इनवॉइस सिंक्रोनाइज़ेशन
- ग्राहक इनवॉइस बनाएं और पुष्टि करें।
- इनवॉइस की पुष्टि होने के बाद, एक नीला बैनर दिखाई देता है; अभी प्रोसेस करें पर क्लिक करें।
- सुनिश्चित करें कि API से ऐक्शन सक्सेसफुल है। अगर नहीं, तो चैटर में दिखाई गई API रिस्पॉन्स की समीक्षा करें और उचित कार्रवाई करें।

टिप्पणी

प्रत्येक सेल्स जर्नल को अलग से ऑनबोर्ड किया जाना चाहिए।

अगर किसी सेल्स जर्नल की अब ZATCA सॉल्यूशन यूनिट के रूप में आवश्यकता नहीं है, तो इसे अपने Fatoora पोर्टल में रिवोक करना सुनिश्चित करें। ऐसा करने के लिए, सॉल्यूशन और डिवाइस की सूची देखें पर क्लिक करें, CSID रिवोक करें के तहत संबंधित सॉल्यूशन और डिवाइस को चुनें, फिर रिवोक करें और पुष्टि करें पर क्लिक करें।

चेतावनी

एक बार API मोड को प्रॉडक्शन में स्विच करने और ZATCA को इनवॉइस सबमिट करने के बाद, इसे सैंडबॉक्स या सिमुलेशन (प्री-प्रॉडक्शन) में वापस नहीं बदला जा सकता।
Fatoora सिमुलेशन या प्रॉडक्शन पोर्टल से जेनरेट किए गए OTP 60 मिनट के बाद समाप्त हो जाते हैं और उन्हें दोबारा जेनरेट करने की आवश्यकता होती है।

ZATCA को इनवॉइस सबमिशन¶

ZATCA को इनवॉइस सबमिट करने के बाद, API द्वारा चैटर में एक संरचित रिस्पॉन्स मैसेज रिटर्न किया जाता है।

Example

[202] BR-KSA-F-13 : [BR-KSA-F-13] - कृपया अन्य विक्रेता/खरीदार आईडी (BT-29 या BT-46) की दोबारा जांच करें क्योंकि इसमें अमान्य वैल्यू है।

सामान्य कोड जो प्राप्त हो सकते हैं:

कोड	ऐक्शन
200 – ऐक्शन सफल	कोई ऐक्शन आवश्यक नहीं।
202 – ऐक्शन सफल (चेतावनियों के साथ)	प्रोवाइडर के साथ चेतावनियों को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए शेयर करें। चेतावनियों को अस्थायी रूप से स्वीकार किया जाता है लेकिन भविष्य में अस्वीकृति बन सकती हैं। बार-बार चेतावनियों से ZATCA द्वारा जांच, शिक्षा या ऑडिटिंग शुरू हो सकती है।
303 – क्लियरेंस बंद	इनवॉइस को क्लियरेंस के बजाय रिपोर्टिंग फ़्लो के माध्यम से सबमिट करें।
400 – ऐक्शन विफल (अस्वीकृत)	विस्तृत गड़बड़ी मैसेज की समीक्षा करें, समस्या को ठीक करें और पुनः सबमिट करें।
401 – अनधिकृत	प्रमाणीकरण सर्टिफ़िकेट और सीक्रेट की जांच करें। क्रेडेंशियल को ठीक करें और पुनः सबमिट करें।
413 – पेलोड बहुत बड़ा (इनवॉइस प्राप्त नहीं हुआ)	इनवॉइस पेलोड साइज़ कम करें और पुनः भेजें।
429 – बहुत अधिक अनुरोध (इनवॉइस प्राप्त नहीं हुआ)	इनवॉइस पुनः भेजें।
500 – इंटरनल सर्वर गड़बड़ी (इनवॉइस प्राप्त नहीं हुआ)	इनवॉइस पुनः भेजें।
503 – सर्विस अनुपलब्ध (इनवॉइस प्राप्त नहीं हुआ)	इनवॉइस पुनः भेजें।
504 – अनुरोध टाइम आउट (इनवॉइस प्राप्त नहीं हुआ)	इनवॉइस पुनः भेजें।

चैटर में इनवॉइस कन्फ़र्म और सबमिट होने के बाद दिखाए गए मैसेज का रंग निम्नलिखित जानकारी दर्शाता है:

हरा: इनवॉइस सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया - इनवॉइस पूरी तरह से अनुपालन में है और ZATCA द्वारा सफलतापूर्वक वैलिडेट किया गया है।
पीला: इनवॉइस चेतावनी के साथ स्वीकार किया गया - इनवॉइस कानूनी रूप से वैध है लेकिन चेतावनी के साथ स्वीकार किया गया था। समस्या की समीक्षा की जानी चाहिए और भविष्य की सबमिशन के लिए ठीक की जानी चाहिए।
लाल: इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया गया - इनवॉइस ZATCA द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और कानूनी रूप से वैध नहीं है। इसे ठीक करके दोबारा सबमिट करना होगा।

अगर इनवॉइस रिजेक्ट हो जाता है, तो इनवॉइस के चैटर में एक गड़बड़ी मैसेज दिखाई देता है। इनवॉइस या कंपनी सेटिंग में मैसेज विवरण में वर्णित समस्या को ठीक करें। फिर, इनवॉइस को दोबारा सबमिट करने के लिए, Retry पर क्लिक करें।

महत्त्वपूर्ण

ZATCA द्वारा रिजेक्ट किए गए इनवॉइस Rejected स्थिति में रहते हैं और कानूनी रूप से वैध नहीं माने जाते।
किसी भी घटना, टेक्निकल गड़बड़ी, या आपातकालीन मामलों के मामले में जो ई-इनवॉइस/ई-रसीदों के जनरेशन को रोकते हैं, ZATCA को सूचित करें। समस्या हल हो जाने के बाद, उसी कम्युनिकेशन चैनल का उपयोग करके ZATCA से फिर से संपर्क करें। विशिष्ट विफलता परिदृश्यों के लिए, ZATCA की गाइडलाइन (पेज 45) में बताए गए चरणों को देखें।

क्यूआर कोड सत्यापन¶

इनवॉइस पर क्यूआर कोड सत्यापित करने के लिए, आधिकारिक ZATCA ऐप्लिकेशन का उपयोग करके इसे स्कैन करें।

ऐप्लिकेशन में, Services पर क्लिक करें। E-Invoice Validation सेक्शन में, Start Service पर क्लिक करें। फिर, इनवॉइस के क्यूआर कोड स्कैन करना शुरू करें।

टिप्पणी

क्यूआर सत्यापन आउटपुट में करेंसी सिंबल नहीं दिखाया जाता। इनवॉइस राशि हमेशा सादे संख्यात्मक वैल्यू के रूप में दिखाई जाती है, भले ही कोई भी करेंसी उपयोग की गई हो।
संबंधित संपर्क (जैसे, Invoicing Address) वाला इनवॉइस क्लियरेंस API (B2B) को भेजा जाता है।

डेबिट और क्रेडिट नोट्स¶

क्रेडिट या डेबिट नोट बनाने के लिए, ZATCA नियमों के अनुसार आवश्यक Credit/Debit विंडो में ZATCA Reason फ़ील्ड से ZATCA-अनुमोदित वजह शामिल करें:

आपूर्ति होने के बाद, पूर्ण या आंशिक रूप से, आपूर्ति का रद्दीकरण या निलंबन।
आपूर्ति में आवश्यक परिवर्तन या संशोधन जिसके परिणामस्वरूप देय वैट में बदलाव होता है।
आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता के बीच पूर्व-सहमत आपूर्ति वैल्यू में संशोधन।
माल या सर्विस का रिफ़ंड।
विक्रेता या खरीदार की जानकारी में बदलाव।

सलाह

ZATCA Reason फ़ील्ड क्रेडिट/डेबिट नोट Other Info टैब में भी उपलब्ध है।

टिप्पणी

जब भी क्रेडिट/डेबिट नोट असंबंधित/स्वतंत्र हो, तो मूल इनवॉइस(इनवॉइसों) का क्रमिक नंबर भरें जिससे क्रेडिट/डेबिट नोट संबंधित है, Customer Reference फ़ील्ड में।

डाउन पेमेंट (एडवांस पेमेंट)¶

ZATCA की गाइडलाइन के अनुसार डाउन पेमेंट (एडवांस पेमेंट) को हैंडल करें।

रिटेंशन¶

रिटेंशन एक राशि है जो ग्राहक द्वारा अस्थायी रूप से रोकी जाती है, जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट द्वारा परिभाषित होती है, ताकि वर्क की क्वालिटी और पूर्णता सुनिश्चित की जा सके। यह आमतौर पर इनवॉइस वैल्यू का एक प्रतिशत होता है (जैसे 5-10%) और भविष्य की खामियों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में काम करता है; यह अंततः कॉन्ट्रैक्टर को वापस भुगतान किया जाता है जब वारंटी अवधि समाप्त हो जाती है।

ZATCA के लिए, आमतौर पर लागू नियम यह है कि वैट की गणना पूरी इनवॉइस राशि के आधार पर की जाती है, भले ही ग्राहक रिटेंशन के रूप में एक हिस्सा रोक ले। ZATCA करदाताओं को सलाह देता है कि पहले टैक्स पोजीशन निर्धारित करें, विशेष रूप से यह कि क्या रिटेंशन राशि टैक्स योग्य राशि को कम करती है या नहीं। टैक्स पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर निर्भर करती है।

Odoo रिटेंशन वर्कफ़्लो टैक्स पोजीशन के माध्यम से सुनिश्चित करता है कि रिटेंशन राशि टैक्स योग्य राशि को कम नहीं करती है।

टिप्पणी

Is Retention चेकबॉक्स सक्षम के साथ कॉन्फ़िगर किया गया कोई भी नेगेटिव टैक्स (जैसे -20%) UBL 2.1 पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यह केवल तभी लागू होता है जब यह रिटेंशन टैक्स इनवॉइस लाइन पर जेनेरिक टैक्स (जैसे 15%) के साथ उपयोग किया जाता है और उस इनवॉइस लाइन का एक प्रतिशत दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई करदाता इनवॉइस किए गए सामान का 20% रिटेन करना चाहता है, तो इनवॉइस लाइन पर 15% टैक्स और -20% रिटेंशन टैक्स दोनों लागू किए जाएंगे।

इसी टैक्स पोजीशन के भीतर, रिटेंशन को इनवॉइस लेवल पर 0% (वैट के अधीन नहीं) टैक्स रेट का उपयोग करके अलग नेगेटिव इनवॉइस लाइन के रूप में भी लागू किया जा सकता है।

चेतावनी

इज़ रिटेंशन सक्षम के साथ नेगेटिव टैक्स और इनवॉइस लाइन पर जेनेरिक टैक्स जोड़ना, या इनवॉइस लेवल पर 0% (वैट के अधीन नहीं) टैक्स रेट के साथ अलग नेगेटिव इनवॉइस लाइन जोड़ना, आमतौर पर यह दर्शाता है कि पूर्ण कर योग्य राशि पर वैट का भुगतान कर दिया गया है। इसलिए, रिटेंशन राशि जारी करने के लिए फ़ाइनल इनवॉइस टैक्स इनवॉइस के रूप में योग्य नहीं है और इसे ZATCA को सबमिट नहीं किया जाना चाहिए।
0% (वैट के अधीन नहीं) टैक्स पहले से ही ZATCA नियमों के अनुसार प्रीकॉन्फ़िगर है; इसे संशोधित न करें।

महत्त्वपूर्ण

नया रिटेंशन टैक्स बनाते समय, Retention टैक्स ग्रुप बनाएं और ZATCA नियमों का पालन करने के लिए इसे इस नए बनाए गए रिटेंशन टैक्स को असाइन करें।
इनवॉइस लाइन पर Retention Amount को नोट के रूप में जोड़ने के लिए, ZATCA नियमों का पालन करने के लिए Add a note पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए - Retention Amount: [retention amount] SAR

जनरेट किए गए दस्तावेज़¶

एक बार इनवॉइस सबमिट होने के बाद, UBL 2.1 XML फ़ाइल जनरेट होती है और ZATCA API एंडपॉइंट पर भेजी जाती है। ऑडिटेबिलिटी के लिए, यह XML फ़ाइल चैटर में स्टोर की जाती है। इसे डिस्प्ले करने के लिए, (attachments) आइकॉन पर क्लिक करें।

इसके अतिरिक्त, Send का उपयोग करते समय जनरेट की गई इनवॉइस PDF चैटर में डिस्प्ले होती है। XML और PDF दोनों फ़ाइल स्थायी रूप से इनवॉइस से अटैच होती हैं और ZATCA नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें हटाया नहीं जा सकता है।

महत्त्वपूर्ण

सफलतापूर्वक ZATCA-सबमिट की गई इनवॉइस को केवल Sandbox या Simulation (Pre-Production) मोड में ही ड्राफ़्ट पर रीसेट किया जा सकता है।

सलाह

एम्बेडेड UBL 2.1 के साथ PDF/A-3 ऑटोमैटिकली जनरेट करने के लिए, Send पर क्लिक करें।

पॉइंट ऑफ़ सेल¶

ZATCA इंटिग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन¶

टिप्पणी

सुनिश्चित करें कि Saudi Arabia - E-invoicing (Simplified) (l10n_sa_edi_pos) मॉड्यूल इंस्टॉल है।

ZATCA फ़ेज़ 2 के अनुपालन में पीओएस ऑर्डर को ठीक से रिपोर्ट किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, इन स्टेप का पालन करें:

PoS सेटिंग में Invoices डिफ़ॉल्ट जर्नल को ऑनबोर्ड करें:
- Point of Sale ‣ Configuration ‣ Settings पर जाएं। पीले बैनर में, संबंधित Point of Sale को सेलेक्ट करें, फिर Accounting सेक्शन पर नेविगेट करें।
- डिफ़ॉल्ट जर्नल सेक्शन में, इनवॉइस फ़ील्ड खोजें और डिफ़ॉल्ट सेल्स जर्नल खोलने के लिए (दाएं तीर) पर क्लिक करें।
- ZATCA टैब के तहत, ऑनबोर्ड पर क्लिक करें।
- OTP दर्ज करें विंडो में, प्रॉडक्शन एनवायरमेंट के तहत Fatoora पोर्टल से प्राप्त 6-अंकों का OTP दर्ज करें। फिर पुष्टि करें पर क्लिक करें।
ट्रांज़ैक्शन को फ़ाइनलाइज़ करने से पहले ऑर्डर को ग्राहक असाइन करें।

इन चरणों से यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक रसीद को एक अनुपालन योग्य ई-इनवॉइस के रूप में प्रोसेस किया जाता है और रियल टाइम में ZATCA पोर्टल पर रिपोर्ट किया जाता है। रसीद जनरेट होने के बाद, फेज़ 2 क्यूआर कोड ऑटोमैटिकली प्रिंट की गई रसीद और पीडीएफ़ दोनों पर दिखाई देता है।