ベルギー¶

モジュール¶

以下のモジュールはベルギーのローカライゼーションと共に自動的にインストールされます:

名称	技術名	説明
Belgium - Accounting	`l10n_be`	ベルギーの会計ローカライゼーションパッケージ。ベルギーの勘定科目表、税、税レポート、会計ポジションを含む完全版
Belgium - Accounting Reports	`l10n_be_reports`	ベルギーの会計レポートを提供するモジュール
Belgium - Accounting Reports - SMS	`l10n_be_report_sms`	ベルギーの会計とSMS間のブリッジモジュール
Belgium - Accounting Reports Client Nihil	`l10n_be_reports_client_nihil`	ベルギーの会計申告の拡張機能
Belgian Intervat & Myminfin Edi	`l10n_be_intervat`	IntervatおよびMyMinFin APIとの統合。電子VAT申告の送信と受信が可能
ベルギー - SODAファイルのインポート	`l10n_be_soda`	SODAファイルをインポートするモジュール
ベルギー - 銀行CODAステートメントのインポート	`l10n_be_coda`	CODA銀行明細をインポートするモジュール
ベルギー - 会計カテゴリデータ	`l10n_be_fiscal_categories`	会計カテゴリデータ

注釈

追加モジュールを含むバージョンへのアップグレード時など、場合によってはモジュールが自動的にインストールされないことがあります。未設定のモジュールは手動でインストールできます。

設定¶

ベルギーの会計ローカライゼーションパッケージをインストールすると、IFRSに準拠した、ベルギーローカライゼーションのすべてのデフォルト会計機能が利用できます。

参照

ベルギーにおける電子インボイスの法的妥当性とコンプライアンスに関するドキュメント

勘定科目表¶

勘定科目表は会計 ‣ 設定 ‣ 会計:勘定科目表から利用できます。

ベルギーの勘定科目表には、PCMNまたはMARに記載されている事前設定済みのアカウントが含まれています。新しいアカウントを追加するには、新規をクリックします。新しい行が表示されたら、入力して保存をクリックし、次に設定をクリックしてさらに設定を行います。

参照

勘定科目表

税金¶

ベルギーのデフォルトの税金はベルギー - 会計とベルギー - 会計レポートモジュールがインストールされると自動的に作成されます。それぞれの税金は、ベルギーの税レポートに影響を与えます。会計 ‣ レポート ‣ `取引明細書レポート :税レポート` で利用できます。

ベルギーでは、VATの標準税率は 21% ですが、商品やサービスのカテゴリによってはより低い税率が適用されます。中間税率である 12% は、社会住宅やレストランで提供される食品に適用され、6% の軽減税率は、食料品、水道、書籍、医薬品など、ほとんどの基本的な商品に適用される。一部の日刊紙や週刊誌、リサイクル品など、例外的な商品やサービスには 0% の税率が適用されます。

参照

税

Intervat¶

注釈

Belgian Intervat & Myminfin Edi`(`l10n_be_intervat)モジュールがデータベースにインストールされていることを確認してください。
VAT申告を提出する際は、XMLまたはVAT形式のファイルを使用してください。これらはIntervatで受け入れられる唯一のファイル形式です。

Intervatは、ベルギーの税務当局にVAT申告を提出するために使用される電子プラットフォームです。Odooから直接Intervat統合を使用して申告を行うことができます。

これを設定するには、**会計**アプリを開き、設定 ‣ 設定に移動して、税金セクションまでスクロールします。そこからサーバーモードを選択し、VAT番号を入力し、該当する場合は会計事務所を選択します。

参照

税申告(VATレポート)

控除対象外税¶

ベルギーでは、車両の整備にかかる税金など、一部の税金は完全には控除できません。つまり、これらの税金の一部は損金不算入経費とみなされます。

Odooでは、損金不算入となる税金の規則を作成し、対応する勘定科目にリンクすることで、損金不算入となる税金を設定することができます。こうすることで、システムが自動的に税金を計算し、適切な勘定科目に割当てます。

新しい損金不算入税を設定するには、会計 ‣ 設定 ‣ 税金に移動し、新規をクリックします:

明細追加し、ベース列で基準を選択します。
明細を追加し、基準欄で税額を選択し、 :guilabel:`%`欄に　控除対象外 割合を入力します。
税金の明細で、税金に関連する税グリッドを選択します。
% の欄に控除割合を記入し、明細を追加します。
基準に税のを設定します;
勘定科目として 411000 VAT回収可能を選択し、関連するタックスグリッドを選択します。

控除対象外税額を作成したら、請求書やクレジットノートのエンコード時に適切な税額を選択することで、その税額を取引に適用できます。システムは自動的に税額を計算し、設定された税ルールに基づいて対応する勘定科目に割当てます。

Example

ベルギーのローカライズでは、デフォルトで 21%の自動車 税が発生します(50%は控除不可)。

車両税の控除可能性¶

注釈

車両の税金控除可能性を確認するには、**Belgium - Disallowed Expenses Fleet**(l10n_be_account_fiscal_categories_fleet)モジュールがインストールされている必要があります。

A vehicle's tax deductibility rate varies depending on its type (car or bicycle) and several factors, such as fuel type, CO2 emissions, engine power, etc.

To view the tax deductibility percentage for a specific model, open the Fleet app, navigate to Configuration ‣ Models, and select a vehicle model. Locate the Tax Deduction field, which is found under the Engine section for cars, or the Vehicle Information section for bicycles.

重要

The Tax Deduction field is strictly informative and is computed automatically based on the vehicle's specifications. It is not used for any automated calculations within the Accounting app and should not be confused with the tax rate deductibility used on tax grids. Instead, your accountant can reference this field to manually apply the correct deductible rate to invoices or disallowed expenses.

参照

Vehicle models

レポート¶

以下は、ベルギーに特化したレポートのリストです:

バランスシート;
損益
税レポート;
取引先VATリスト;
EC販売リスト;
Intrastat.

ベルギー語版レポートへのアクセスは、レポート上で本アイコンをクリックし、ベルギー語版を選択することで可能です: (BE)。

参照

レポーティング

損金不算入費用¶

Disallowed expenses are business costs that are not fully tax-deductible. While they count as business expenses in your accounting, tax laws do not allow you to use them to lower your taxable income.

The Fiscal Report tracks disallowed expenses and is available by opening the Accounting app and going to Reporting ‣ Fiscal Report. This report provides real-time financial results and allows for periodic adjustments.

The report is generated based on fiscal categories, which can be managed by opening the Accounting app, activating the developer mode and going to Configuration ‣ Fiscal Categories. While several default categories are provided, you can create new ones by clicking New. Categories themselves do not contain rates. Instead, categories are linked to accounts via the Related Account(s) field.

ちなみに

If the Fleet app is installed, check the Requires a Vehicle box where applicable. This makes selecting a vehicle mandatory when logging a vendor bill.
In a multi-company environment, you can restrict the category to a specific company by selecting it from the Company dropdown menu.

To set a rate on an account, open the Accounting app and go to Configuration ‣ Chart of Accounts and open the account linked in the previous step. Under the Fiscal Rates tab, click Add a line and enter a Start Date and Fiscal Rate (%).

Thereafter, whenever an expense is recorded using this account, the disallowed expense amount is automatically calculated based on the rate specified in the Fiscal Rates tab.

ちなみに

You can add multiple rates for different dates. The system will automatically apply the correct rate based on the date the expense is recorded.

レストラン経費¶

Restaurant expenses are 69% deductible. To configure this, create a new Fiscal Category, specify its Related Account(s), then set the relevant fiscal rates on the respective related account(s).

Vehicle expenses: vehicle split¶

The deductibility percentage varies and must be defined individually for each vehicle in Odoo. To do this, open the Fleet app and select a vehicle. In the Tax info tab, locate the Fiscality section and click Add a line under the Fiscal Deductibility field. Set the Start Date to indicate when the rate takes effect, and enter the corresponding Non-deductible (%). Note that, regardless of the deductibility percentage for each vehicle, expenses for all cars are recorded under the same account in Odoo.

When creating a vendor bill for vehicle expenses, you can link each expense line to a specific vehicle by filling in the Vehicle column (accessible by clicking the (slider) icon beside Amount, then selecting Vehicle). This ensures the correct non-deductible percentage is applied.

To view the specific rates and disallowed amounts calculated for each vehicle in the Fiscal Report, enable the Vehicle Split filter (located under Posted Entries).

Disallowed expenses for vehicles in fiscal report

料金フォーム281.50とフォーム325¶

料金フォーム281.50¶

年1回、281.50の料金フォーム を財政当局に報告する必要があります。そのためには、281.50 料金の関係者の**連絡先フォーム**に 281.50 タグを追加する必要があります。タグを追加するには、連絡先を開き、281.50料金フォーム を作成したい個人または会社を選択し、タグフィールドに 281.50 タグを追加します。

注釈

お問い合わせフォーム には、町名番地、郵便番号、国、VAT番号* も必ずご記入下さい。

次に、支出の性質に応じて、影響を受ける勘定に対応する 281.50 タグを追加します。そのためには、会計 ‣ 設定 ‣ 会計: :guilabel:`セットアップをクリックして、影響のある勘定科目に対応する 281.50 タグ、例えば費用の性質に応じて、281.50 - 手数料を追加します。

フォーム325¶

325フォーム を作成するには会計 ‣ レポーティング ‣ ベルギー: 325フォームを作成に行きます。新しいページがポップアップ表示されるので、適切なオプションを選択して 325フォームを生成をクリックします。すでに作成されている 325フォーム を開くには、会計 ‣ レポーティング ‣ ベルギー: 325フォームを開くに行きます。

CODAおよびSODA取引明細¶

CODA¶

CODA はベルギーの銀行明細をインポートするために使用される電子XMLフォーマットです。銀行からCODAファイルをダウンロードし、ダッシュボードの銀行仕訳帳からインポートファイルをクリックして直接Odooにインポートすることができます。

参照

銀行ファイルのインポート

SODA¶

SODA は、給与に関連する会計項目をインポートするために使用される電子XMLフォーマットです。SODAファイルは、会計 ダッシュボード に行き、関連する仕訳カードフォームのアップロードをクリックすることで、給与の記録に使用する仕訳にインポートすることができます。

SODA ファイルがインポートされると、給与仕訳帳に自動的に項目が作成されます。

CodaBox¶

CodaBoxは、ベルギーの企業や会計事務所が銀行情報や明細書にアクセスできるようにするサービスです。Odooはこのような明細書を自動的にインポートする方法を提供しています。

設定¶

CodaBoxを設定して使用するには、まずインストールしてくださいCodaBoxモジュールを。

接続の設定¶

重要

会社設定が正しく構成されていることを確認してください。つまり、国がBelgiumに設定されており、税IDまたは会社IDフィールドが入力されています。

会計 ‣ 設定 ‣ 設定に移動し、CodaBox & SODAセクションに移動してください。
接続を管理をクリックして接続ウィザードを開きます。これにより、接続に使用される会社VAT/ID番号が表示されます。
これが初めての接続の場合は、接続を作成をクリックしてください。ウィザードは、Odoo側で接続が作成されたことを確認します。手順に従って、CodaBox側でも接続を最終確認してください。

これが初めての接続でない場合、新しい接続を作成するために、初回接続時にOdooが入力したパスワードが要求されます。

注釈
このパスワードはOdoo固有のものであり、安全に保管する必要があります。

ステータスは接続済に切り替わったはずです。

仕訳帳を設定する¶

新しい銀行仕訳帳を作成。
口座番号フィールドに正しいIBANを設定します。
CodaBox同期を銀行フィードとして選択します。

ちなみに

異なる通貨を使用する銀行取引を扱う場合、同じ銀行口座で異なる通貨を使用する複数の仕訳帳を作成することをお勧めします。

同期¶

接続が確立されると、OdooはCodaBoxと同期することができます。

CODAファイルは12時間ごとに自動的にCodaBoxからインポートされます。あなたは何もする必要はありません。ただし、会計ダッシュボードの CodaBoxから取得をクリックすることで、手動で行うこともできます。

起こりうる問題¶

CodaBoxが設定されていません。設定を確認して下さい。

会社VAT または会計事務所VAT のどちらかが設定されていません。
これらの会計事務所および企業のVAT番号とは一切関係ありません。　設定を確認して下さい。

これは、接続ステータスをチェックする際に、会計事務所VAT と会社VAT の組み合わせをまだ登録する必要がある場合に発生する可能性があります。これは、接続が確立された後に会社VAT を変更した場合に発生する可能性があります。セキュリティ上の理由から、この会社VAT に対して接続を再作成する必要があります。
CodaBoxの接続が無効になっているようです。再度接続して下さい。

これはCodaBoxアカウントへのOdooのアクセスを取り消した場合、または設定プロセスを完了する必要がある場合に発生します。この場合、接続を取り消し、新しい接続を作成する必要があります。
提供されたパスワードはこの会計事務所では無効です。 初回接続時にOdooから受け取ったパスワードを再利用して下さい。

入力されたパスワードが初回接続時にOdooから受け取ったパスワードと異なります。初回接続時にOdooから受け取ったパスワードを使用して、この会計事務所の新規接続を作成する必要があります。パスワードを紛失した場合、まずCodaBox側(つまりmyCodaBoxポータル)でOdoo接続を取り消す必要があります。その後、Odoo側で接続を取り消し、新規接続を作成します。
入力された会社または会計事務所のVAT番号が有効でないようです。 設定を確認して下さい。

会社VAT または会計事務所VAT のどちらかが有効なベルギー語のフォーマットではありません。
提供された会計事務所のVAT番号がCodaBoxに存在しないようです。 設定を確認して下さい。

入力された会計事務所VAT 番号は CodaBox に登録されていません。このVAT番号に有効なCodaBoxライセンスがリンクされていない可能性があります。
この会計事務所とCodaBoxとの接続はすでに作成されているようです。 新しい接続を作成するには、まずmyCodaBoxポータル上で古い接続を取り消す必要があります。

myCodaBoxポータルにアクセスし、CodaBoxアカウントへのOdooのアクセスを取り消す必要があります。その後、Odoo側で新規接続を作成を実行して下さい。

ちなみに

OdooとCodaBoxの接続を解除するには、会計 ‣ 設定 ‣ 管理設定に進み、 CodaBox セクションまでスクロールダウンし、接続の管理をクリックし、解除をクリックします。

Codaclean¶

Codacleanはベルギーの企業や会計事務所が銀行情報と明細にアクセスできるサービスです。Odooではこのような明細と打刻データを自動的にインポートする方法を提供しています。

設定¶

注釈

Codaclean`（`l10n_be_codaclean）モジュールをインストールしてください。

Odooとの接続¶

OdooをCodacleanに接続するには、次の手順に従ってください:

設定アプリを開き、会社セクションに移動し、会社を管理をクリックして会社の国がベルギーに設定されていることを確認してください。
会計 ‣ 設定 ‣ 設定に移動し、Codacleanセクションまでスクロールします。
接続を管理をクリックして接続ウィザードを開き、Codacleanのユーザー名とパスワードを入力して、接続をクリックします。

ステータスが接続済みに更新されます。

ちなみに

接続が確立されると、接続を管理ウィザードには2つのオプションが表示されます:

Codaclean認証情報を更新: 新しいユーザー名とパスワードを入力し、認証情報を変更をクリックします。
Codaclean接続を削除: 切断をクリックします。ユーザー名やパスワードは不要です。

仕訳帳の作成¶

Codaclean同期用に専用の銀行仕訳帳を作成する必要があります。そのためには、新しい銀行仕訳帳を作成し、銀行アカウント番号フィールドに正しいIBANを入力し、銀行フィードフィールドでCodaclean 同期を選択してください。

ちなみに

異なる通貨の銀行打刻データについては、同じ銀行アカウントを使用して、通貨ごとに別々の仕訳帳を作成することをお勧めします。

同期¶

接続が確立されると、OdooはCodacleanと同期され、Codaclean経由で受信した新しいCODAファイルが12時間ごとにチェックされます。

ちなみに

新しいCODAファイルを手動でチェックするには、会計ダッシュボードに移動し、該当する仕訳帳のCodaclean から取得をクリックします。

Peppol電子請求¶

2026年1月1日より、すべてのベルギー企業は電子請求書を送受信するためにPeppolネットワークに登録する必要があります。

Peppolを有効にするには、Peppolドキュメントを参照し、登録時に次のことを確認してください：

Peppol EASフィールドが:guilabel:0208 - Numero d'entreprise / ondernemingsnummer / Unternehmensnummerに設定されている。
Peppolエンドポイントフィールドが会社登録番号に設定されている。

さらに、顧客がPeppolの参加者として登録されていることを確認する際は、フォーマットフィールドがBIS Billing 3.0に設定されていることを確認してください。

参照

Peppolドキュメント

現金値引¶

ベルギーでは、請求書に早期支払値引が適用された場合、顧客が値引の恩恵を受けるか否かにかかわらず、割引後の総額に基づいて税金が計算されます。

正しい税額を適用し、VAT申告書に正しく報告するためには、常時(請求書発行時) として減税を設定して下さい。

参照

現金割引と減税

会計認証: POSレストラン¶

ベルギーでは、レストランや屋台などの飲食業の経営者は、政府認定の レジシステム を使用して領収書を発行することが法律で義務付けられています。これは、年間収入(付加価値税、飲料、テイクアウト食品を除く)が25,000ユーロを超える場合に適用されます。

この政府認定のシステムでは、認証済POSシステムと、会計データモジュール (または ブラックボックス) と呼ばれる装置、および VAT署名カードを使用します。

重要

`連邦公務員金融登録フォーム<https://www.systemedecaisseenregistreuse.be/fr/enregistrement>`_に*外食産業マネージャー*として忘れずに登録して下さい。

認証済POSシステム¶

Odoo POSシステムは、Odoo Online、Odoo.sh、およびオンプレミスでホストされているデータベースで認証されています。

参照

標準サポートと延長サポート

認定POSシステムは、厳格な政府規制を遵守しなければならないため、非認定POSとは動作が異なります。

認証POSでは、以下は行えません:
- 全体割引 機能を設定と使用 (pos_discount モジュールはブラックリストに登録されており、有効化できない)。
- ロイヤリティプログラム 機能の設定と使用(pos_loyalty モジュールはブラックリストに登録されており、有効化できない)。
- 領収書を再印刷 (pos_reprint モジュールはブラックリストに登録されているため、有効化できない)。
- オーダ明細の価格を変更。
- POSオーダのオーダ明細を変更または削除。
- 有効なVAT番号のないプロダクトの販売。
- IoT Boxに接続されていないPOSを使用。
現金の丸め機能を有効にし、丸め精度を 0,05 に設定し、丸め方法を最近接に設定する必要があります。
税金は価格に含まれるように設定する必要があります。設定するには、 POS ‣ 設定 ‣ 管理設定に進み、会計セクションから、デフォルトの消費税フィールドの横にある矢印をクリックしてデフォルト販売税フォームを開きます。そこで高度なオプションをクリックし、価格に含むを有効にします。
POSレジスタの開設時に、ユーザーはWork inをクリックして打刻する必要があります。これにより、POSオーダの登録が可能になります。ユーザーが打刻していない場合、POSオーダを作成できません。同様に、セッションの終了時にはWork Outをクリックして打刻する必要があります。

警告

POSを FDM で動作するように設定した場合、なしでは再度使用することはできません。

FDM (会計データモジュール)¶

FDM、または ブラックボックス は、POSアプリケーションと連動し、POSオーダ情報を保存する政府認定のデバイスです。具体的には、POSオーダごとに ハッシュ (ユニークコード)が生成され、レシートに追加されます。これにより、政府は全ての収益が申告されていることを確認することができます。

警告

Boîtenoire.be からのFDM、FDM証明番号BMC04 のみOdooでサポートしています。メーカーに連絡 (GCV BMC) してオーダして下さい。

設定¶

FDMで動作するようにデータベースをセットアップする前に、以下のハードウェアがあることを確認して下さい。

Boîtenoire.be (認証番号BMC04) FDM。
FDMにつき1つのRS-232シリアルnullモデルケーブル
FDMにつき1つのRS-232 serial-to-USBアダプタ
IoT Box (FDMにつき1つのIoT box)
レシートプリンタ

ブラックボックスモジュール¶

前提条件として、ベルギー登録済現金レジ モジュール (技術名: pos_blackbox_be) を有効化して下さい。

モジュールが有効化されたら、会社情報にVAT番号を追加します。設定するには、管理設定 ‣ 会社 ‣ 情報を更新に行き、 VAT フィールドに記入します。次に、POSシステムを操作するスタッフ全員の国民登録番号を入力します。そのためには従業員アプリに行き、従業員フォームを開きます。そこで HR設定タブ ‣ 出勤/POS に行き、 INSZまたはBIS番号フィールドに記入します。

ちなみに

自分の情報を入力するには、アバターをクリックし、:menuselection:`マイプロフィール --> お気に入りタブ`に進み、指定されたフィールドにINSZ番号またはBIS番号を入力します。

警告

本番データベースで直接 :abbr:`FDM (会計データモジュール)' を構成する必要があります。テスト環境で使用すると、FDM内に誤ったデータが保存される可能性があります。

IoT Box¶

In order to use an FDM, you need a registered IoT Box. To register your IoT box, you must contact us through our support contact form and provide the following information:

登録番号;
会社名、住所、法的構造
IoT Boxの識別子

IoT Box が認証されたら、接続してデータベースに接続します。IoT Box が FDM を認識していることを確認するには、IoT のホームページに移動し、IOT Deviceセクションまでスクロールダウンすると、FDM が表示されます。

次に、POSにIoTを追加します。これを行うには、 POS ‣ 設定 ‣ POS に行き、POSを選択し、接続済デバイスセクションまでスクロールダウンし、 IoT Box を有効にします。最後に会計データモジュールフィールドにFMDを追加します。

注釈

FDMを使用するには、少なくとも1台の領収書プリンタを接続する必要があります。

VAT署名カード¶

POSレジスターを開いて最初の取引を行う際、VSCと共に提供された PIN の入力を求められます。このカードは、登録の際にFPSから配布されます。