Vietnam¶
Módulos¶
Los siguientes módulos se instalan automáticamente con la localización vietnamita:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Vietnam - Contabilidad |
|
Este módulo incluye el paquete de localización fiscal predeterminado. |
Vietnam - Facturación electrónica |
|
Este módulo incluye las funciones necesarias para la integración con SInvoice. |
Nota
En algunos casos, como al actualizar a una versión con módulos adicionales, es posible que los módulos no se instalen automáticamente. Cualquier módulo faltante puede instalarse manualmente.
Empresa¶
Para usar todas las funciones de esta localización fiscal, los siguientes campos son obligatorios en el registro de la empresa:
Nombre
Dirección, incluyendo Ciudad, Estado, Código postal y País.
En el campo calle, ingrese el nombre de la calle, el número y cualquier información adicional de dirección.
En el campo calle 2, ingrese la zona.
NIF: número de identificación fiscal.
Facturación electrónica con SInvoice¶
SInvoice es una plataforma de servicio de factura electrónica proporcionada por Viettel, uno de los mayores proveedores de servicios de factura electrónica en Vietnam. Odoo soporta la integración con SInvoice para enviar facturas generadas en Odoo.
Configuración¶
Plataforma SInvoice¶
Para enviar facturas electrónicas a SInvoice, se debe crear lo siguiente en SInvoice:
Registro en SInvoice¶
Para crear una cuenta, ve a SInvoice y regístrate en el plan deseado. Completa el formulario que se abre para que SInvoice se ponga en contacto contigo y cree una cuenta.
Una vez que tengas una cuenta, inicia sesión en SInvoice usando tu nombre de usuario y contraseña.
Creación de plantilla de factura¶
En el lado izquierdo de la página de resumen, en el menú Gestión de publicaciones, haz clic en Crear información empresarial.
En el paso Actualizar información clave, completa los siguientes campos y otra información opcional si es necesaria: Nombre de la unidad, Dirección, Persona de contacto, Tipo de documentos representativos.
Haz clic en Actualizar.
En el paso Buscar certificado digital, haz clic en Agregar nuevo para añadir un certificado digital.
Selecciona la sucursal/empresa y el tipo de certificado digital, luego completa los campos requeridos para cada tipo:
Proveedor: CloudCA
ID del firmante: CloudCA
Certificado digital: CloudCA
Cómo descargar archivo: HSM
Carga de archivo: HSM, USB-TOKEN
Haz clic en Generar par de claves para generar claves de cifrado para autenticación, y Guardar.
En el paso Gestionar plantillas de factura, añade una nueva plantilla de factura.
Selecciona el tipo de factura y completa el código de plantilla de factura, el nombre de plantilla de factura, y otra información opcional si es necesaria.
Haz clic en Actualizar.
Creación de símbolo de factura¶
En el lado izquierdo de la pantalla principal, en el menú Gestión de publicaciones, haz clic en Símbolo de factura y sigue estos pasos:
Haz clic en Añadir nuevo y selecciona la Plantilla de factura.
Establece el Estado como Activo para activar el símbolo y completa el Símbolo de factura.
Activa Detener envío automático a las autoridades fiscales y Predeterminado para API integrada según tu preferencia.
Haga clic en Guardar.
Aviso de emisión de factura¶
En el lado izquierdo de la pantalla principal, en el menú Gestión de emisiones, haz clic en Crear aviso de emisión y sigue estos pasos:
Haz clic en Añadir nuevo, selecciona el Nombre de la unidad de negocio para emitir una factura electrónica y el Nombre de la agencia tributaria. Según la unidad de negocio y la agencia tributaria seleccionadas, el Código fiscal, Dirección, Número de teléfono y Separador usado se completan automáticamente y no se pueden editar.
Haz clic en Seleccionar el tipo de factura para emisión y luego selecciona y completa la siguiente información:
Tipo de factura: El tipo de factura sobre el cual declarar un aviso de emisión.
Plantilla de factura: Selecciona de la lista de plantillas disponibles según el tipo de factura.
Símbolo: Selecciona de la lista de símbolos disponibles según el tipo de factura.
Cantidad: Número total de facturas a emitir para el tipo seleccionado. Según el tipo y la plantilla seleccionados, este campo se completa automáticamente. Puede modificarse si es necesario.
Fecha de inicio de uso: La fecha a partir de la cual se usan la plantilla de factura, el rango y la cantidad para el aviso de emisión.
Haz clic en Guardar y selecciona más tipos de factura si es necesario repitiendo los pasos anteriores. Haz clic en Guardar para finalizar el borrador del aviso.
Haz clic en Enviar a las autoridades fiscales para aprobación. Una vez aprobado, el Estado del aviso cambia a Activo.
Base de datos de Odoo¶
Vincular Odoo con SInvoice¶
Para conectar Odoo con SInvoice, ve a . En la sección Integración vietnamita, completa tu Nombre de usuario y Contraseña de SInvoice. Añade un Símbolo predeterminado para generar un prefijo para el número de factura gestionado en SInvoice si es necesario.
Plantilla de factura¶
Para crear plantillas de SInvoice, ve a . Haz clic en Nuevo y añade un Código de plantilla y un Tipo de factura de plantilla. El Código de plantilla es la secuencia inicial de dígitos en el nombre asignado por SInvoice. Por ejemplo, si la plantilla de factura es 1/001 - Hóa đơn GTGT - ND123, el Código de plantilla es 1/001. Las plantillas de SInvoice en Odoo deben coincidir con las de SInvoice.
Para añadir Símbolos de factura, haz clic en Añadir una nueva línea.
Envío de facturas a SInvoice¶
Las facturas pueden enviarse a SInvoice una vez que hayan sido confirmadas. Para hacerlo, sigue los pasos de envío de facturas. En la ventana emergente, habilita Enviar a SInvoice y haz clic en Enviar.
Una vez que la factura se ha enviado correctamente a SInvoice, el campo Estado de SInvoice en la pestaña SInvoice de la factura se actualiza a Enviado. Los campos Número de SInvoice, Fecha de emisión, Código secreto y Número de factura electrónica también se actualizan. La misma información está disponible en SInvoice.
Facturas de sustitución o ajuste¶
Una factura de sustitución se emite para corregir una factura que aún no ha sido declarada fiscalmente, mientras que una factura de ajuste se emite para corregir una que ya ha sido declarada fiscalmente. Sigue estos pasos para emitir una factura de sustitución o ajuste:
Abre la factura y haz clic en Nota de crédito.
En la ventana emergente Nota de crédito, completa los siguientes campos:
Razón mostrada en la nota de crédito
Tipo de ajuste
Nombre del acuerdo
Fecha del acuerdo
Diario
Fecha de reversión
Haz clic en Revertir y crear factura para emitir una factura de sustitución, o en Revertir para emitir una factura de ajuste.
El Estado de SInvoice en la pestaña de factura SInvoice se actualiza a Reemplazado para una factura de sustitución o Ajustado para una factura de ajuste.
Cancelar facturas¶
Si es necesario cancelar una factura, abre la factura y haz clic en Solicitar cancelación. En la ventana emergente Cancelación de factura, introduce la Razón de cancelación, el Nombre del acuerdo y la Fecha del acuerdo, y haz clic en Solicitar cancelación.
El Estado de SInvoice en la pestaña de factura SInvoice se actualiza a Cancelado.
Códigos QR bancarios¶
El código QR de banca vietnamita es una plataforma de servicio de pago con la que los clientes pueden hacer pagos domésticos al instante, ya sea a individuos o comercios, en Đồng por medio de banca electrónica y móvil.
Configuración¶
Para activar los códigos QR bancarios, ve a y activa Códigos QR en la sección Pagos de clientes.
Cuenta bancaria¶
Para activar el QR bancario para una cuenta bancaria, ve a y selecciona la cuenta bancaria. Completa los campos Código de identificación bancaria, Tipo de proxy (basado en la información utilizada para identificar la Cuenta del comerciante, como el número de tarjeta y números de cuenta bancaria) y Valor de proxy.
Activa Incluir referencia para incluir el número de factura en el código QR.
Importante
El país del titular de la cuenta debe establecerse en
Vietnamy su ciudad debe especificarse en el formulario de contacto.El número de cuenta y el banco deben establecerse en el diario Bank.
Ver también
Generar códigos QR en facturas¶
When creating a new invoice, open the Other Info tab and select EMV Merchant-Presented QR-code in the Payment QR-code field.
Nota
Ensure the Recipient Bank is configured, as Odoo uses this field to generate QR codes.