Italia¶
Módulos¶
Los siguientes módulos se instalan automáticamente con la localización italiana:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Italia - Contabilidad |
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Paquete de localización fiscal predeterminado |
Italia - Facturación Electrónica |
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Implementación de la factura electrónica |
Italia - Declaración de intención |
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Soporte para la Declaración de intención (Dichiarazione di Intento) |
Italia - Facturación electrónica - Módulo adicional para soportar las notas de débito (nota di debito - NDD) |
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Añade métodos de pago y tipos de documento para notas de débito |
Italia Facturación electrónica - Módulo puente entre Italia NDD y Nota de débito contable |
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Añade campos de nota de débito |
Italia - Facturación electrónica de ventas |
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Modificaciones de ventas para facturación electrónica |
Facturación electrónica de Comercio electrónico italiano |
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Funcionalidades de facturación electrónica del Comercio electrónico italiano |
Italia - Facturación electrónica (retención) |
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Retención de la factura electrónica |
Italia - Punto de venta |
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Integración del TPV de Odoo con la impresora fiscal italiana |
Italia - informes contables |
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Informes italianos |
Italia - Recibos bancarios (Ri.Ba.) |
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Generación de archivos Ri.Ba. desde pagos por lotes en Odoo |
Italia - DDT de stock |
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Documentos de transporte - Documento di Trasporto (DDT) |
Italia - Exportación XML del informe fiscal |
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Exportación del informe fiscal mensual italiano a formato XML |
Nota
En algunos casos, como al actualizar a una versión con módulos adicionales, es posible que los módulos no se instalen automáticamente. Cualquier módulo faltante puede instalarse manualmente.
Empresa¶
Configurar la información de la empresa asegura que tu base de datos de Contabilidad esté correctamente configurada. Para añadir información, abre la aplicación Ajustes, navega a la sección Empresas y haz clic en Actualizar información. Luego, rellena los campos:
Dirección: la dirección de la empresa.
NIF: NIF de la empresa;
Código fiscal: el código fiscal de la empresa.
Sistema tributario: el sistema tributario bajo el que se encuentra la empresa.
Configuración de impuestos¶
Muchas de las funciones de facturación electrónica se implementan con el sistema de impuestos de Odoo. Por lo tanto, debe configurar bien los impuestos para que las facturas se generen correctamente y pueda trabajar con otros casos de uso de facturación.
La localización italiana contiene ejemplos predefinidos de impuestos para varios casos.
Exención fiscal¶
El uso de impuestos sobre la venta que ascienden a cero por ciento (0%) es requerido por las autoridades italianas para llevar un registro exacto del Tipo de exención fiscal (Natura) y Referencia legal que justifican la exención operada en una línea de factura.
Example
El impuesto de exportación en la Unión Europea se puede usar como referencia (0% EU, etiqueta de la factura 00eu). Lo puede encontrar en . Las exportaciones están exentas de IVA, por lo tanto, necesitan el tipo Exoneración y que se llene la Referencia legal.
Ver también
Hay muchos códigos de tipo de exención fiscal (Natura) y Referencias legales. Asegúrese de revisar la última versión disponible para obtener la información más reciente en:
Nota
Si necesitas usar un tipo diferente de exoneración, ve a , selecciona un impuesto similar, luego haz clic en el icono de engranaje y selecciona Duplicar. En la pestaña Opciones avanzadas, añade la Exoneración y la Referencia legal. Para confirmar haz clic en Guardar.
Truco
Renombre sus impuestos en el campo Nombre según su Exoneración para diferenciarlos con facilidad.
Revertir un cargo¶
El mecanismo para revertir un cargo es una regla de IVA que cambia la obligación de pagar el IVA del proveedor al cliente. Los clientes pagan el IVA a la AdE. Hay diferentes tipos:
- Revertir un cargo interno (para ventas nacionales)La responsabilidad de IVA cambia al comprador para ciertas categorías de productos y servicios.
- Revertir un cargo externo (para ventas dentro de la UE)El IVA se debe pagar en el país de la entrega o en el país donde se realiza el servicio. Cuando el comprador es una empresa italiana, entonces la UE ofrece un mecanismo que permite que el vendedor transfiera la responsabilidad al comprador.
Facturas¶
Las facturas a clientes con un cargo revertido no muestran cantidad de IVA, pero la AdE requiere que el vendedor especifique el motivo de la Exención fiscal y la Referencia legal que activa el mecanismo de revertir cambio. Odoo brinda un conjunto de impuestos 0% especiales que se pueden asignar a cada línea de factura para revertir el cambio, lo cual representa las configuraciones más usadas.
Facturas de proveedor¶
Las empresas italianas sujetas a los Cargos Revertidos deben enviar la información en la factura recibida a la AdE.
Nota
Los archivos de IVA XML reportados se deben emitir y enviar a la AdE para impuestos con cambios revertidos.
Al crear una factura de proveedor podrá agregar los impuestos de cargo revertido al campo Impuestos. Puede revisar qué impuestos están disponibles si va a . Allí verá que los impuestos del 10% para bienes y del 22 % para servicios están activados, entre otros. Debido a la configuración automática de la posición fiscal italiana, estos se activan en automático en la lista de impuestos.
Tablas de impuestos¶
La localización italiana tiene una sección de etiqueta fiscal específica para impuestos de inversión del sujeto pasivo. Estas etiquetas fiscales son identificables por la etiqueta VJ y se pueden encontrar yendo a .
Facturación electrónica¶
Nota
Asegúrate de que todos los módulos italianos específicos de facturación electrónica estén instalados.
El SdI es el sistema de facturación electrónica que se utiliza en Italia. Permite enviar y recibir facturas electrónicas a y de los clientes. Los documentos deben estar en un formato XML EDI llamado FatturaPA y el sistema debe validarlos formalmente antes de entregarlos.
Para poder recibir facturas y notificaciones, debe notificar al servicio del SdI sobre el envío de los archivos del usuario a Odoo y que deben procesarse en su nombre. Para ello, debe configurar el Codice Destinatario en el portal de la AdE.
Vaya al portal de las autoridades italianas y autentíquelo;
Ve a la sección Fatture e Corrispettivi;
Configure el usuario como Parte Legal para el número de NIF que desea configurar a la dirección electrónica.
Vaya a , escriba el Codice Destinatario
K95IV18de Odoo y confirme.
Modo EDI y autorización¶
Dado que los archivos se transmiten a través del servidor de Odoo antes de ser enviados al SdI o recibidos por tu base de datos, necesitas autorizar a Odoo para procesar tus archivos desde tu base de datos. Para ello, ve a y desplázate hasta la sección Facturación electrónica italiana.
Hay tres modos disponibles:
- DemoEste modo simula un entorno en el que las facturas se envían al gobierno. En este modo, las facturas se deben descargar de manera manual como archivos XML y cargar en el sitio web de la AdE.
- Prueba (experimental)Este modo envía las facturas a un servicio que no es de producción (es decir, de prueba) facilitado por la AdE. Guardar este cambio hace que todas las empresas en la base de datos utilicen esta configuración.
- OficialEste es un modo de producción que envía sus facturas directamente a la AdE.
Una vez que seleccionó un modo, debe aceptar los términos y condiciones. Marque la casilla Permitir que Odoo procese las facturas y después haga clic en Guardar, ahora puede registrar sus transacciones en Contabilidad de Odoo.
Advertencia
No puede revertir la selección de Prueba (experimental) u Oficial. Por ejemplo, si se encuentra en el modo Oficial no puede seleccionar Prueba (experimental) o Demo. Le recomendamos crear una base de datos separada solo con fines de prueba.
Nota
Cuando el modo Prueba (experimental) está activo, todas las facturas enviadas deben tener un contacto que utilice uno de los siguientes Codice Destinatario falsos proporcionados por la AdE: 0803HR0 - N8MIMM9 - X9XX79Z. Cualquier Codice Destinario de producción real perteneciente a sus clientes no será reconocido como válido por el servicio de prueba.
Procesar¶
El envío de facturas al SdI para Italia es un proceso electrónico que se usa para la transmisión obligatoria de documentos de impuestos en formato XML entre empresas y la AdE para reducir errores y verificar que las operaciones sean correctas.
Nota
Puede verificar el estado actual de una factura en el campo SdI State. El archivo XML se adjunta a la factura.
Creación de documentos XML¶
Odoo genera los archivos XML requeridos como adjuntos a las facturas en el formato FatturaPA requerido por la AdE. Una vez seleccionadas las facturas necesarias, haz clic en el botón Enviar.
Cuando la ventana emergente se abre hay una selección de acciones que puede realizar. Generar archivo XML genera los archivos adjuntos.
Tanto el archivo XML como el PDF pueden encontrarse como archivos en la factura.
Después de elegir las acciones deseadas, haz clic en enviar.
Enviar a SDI¶
Enviar a la Agencia Tributaria envía el adjunto al Servidor proxy, que recopila todas las solicitudes y luego las reenvía a través de un canal de WebServices al SdI. Comprueba el estado de envío de la factura mediante el botón Comprobar envío en la parte superior de la vista de la factura.
Procesamiento con SDI¶
El SdI recibe el documento y verifica si hay algún error. En este etapa, la factura está en el estado SdI Processing tal como aparece en ella. A la factura también recibe un número de transacción FatturaPA que aparece en la pestaña Facturación electrónica. El tiempo que tarden las revisiones puede variar de unos pocos segundos a un día, esto depende de la cola de facturas que se envíen en Italia.
Aceptación¶
Si el documento es correcto, se registra y se valida ante la AdE, el documento se archivará en el Almacenamiento Sustitutivo (Conservazione Sostitutiva) si se solicita explícitamente en el portal de la Agencia.
Advertencia
Odoo no ofrece los requisitos de la Conservazione Sostitutiva. Otros proveedores y la AdE suministran almacenamiento gratuito y certificado para cumplir con las especificaciones solicitadas por ley.
El Código de Destino del SdI intenta reenviar la factura al cliente mediante la dirección proporcionada, ya sea una dirección de correo electrónico PEC o un Código de Destino del SdI para los canales WebServices de su ERP. Se realizan un máximo de 6 intentos cada 12 horas, por lo que, aunque no tenga éxito, este proceso puede tardar hasta tres días. El estado de la factura es Aceptada por SDI, Reenviando a cliente.
Posible rechazo¶
El SdI puede encontrar imprecisiones en la compilación, posiblemente incluso formales. En este caso, la factura se encuentra en el estado SDI Rechazada. Las observaciones de SdI se insertan en la parte superior de la ficha Factura. Para resolver la incidencia, basta con borrar los anexos de la factura, devolver la factura a Borrador, y corregir los errores. Una vez que la factura esté lista, se podrá volver a enviar.
Nota
Para regenerar el XML, tanto el XML adjunto como el informe PDF deben borrarse para que después se regeneren juntos. Esto asegura que ambos siempre contienen la misma información.
Envío completo¶
La factura se le entregó al cliente, sin embargo, todavía puede enviar una copia al cliente en PDF por correo electrónico o postal. Este estado es Aceptado por SDI, entregado al cliente.
Si el SdI no puede ponerse en contacto con su cliente, es posible que no estén registrados en el portal de la AdE. En este caso, solo asegúrese de enviar la factura a través de PDF por correo electrónico o correo postal. La factura estará en el estado Aceptado por SDI, falló la entrega al cliente.
Integración de impuestos¶
Cuando reciba una factura de proveedor ya sea del SdI. Esto pasa cuando una transacción era exenta de ingresos pero se vuelve gravable por algún motivo.
Example
Aquí tiene una lista no exhaustiva:
- Como comprador, debe pagar impuestos sobre lo que compra e integrar la información fiscal. Impuestos de revertir cargo.
- Como comprador de una empresa PA, debe pagar impuestos e integrar la información fiscal. Asegúrese de sustituir los 0% Impuestos de venta de la factura del proveedor que ha recibido por los impuestos Pago fraccionado correctos.
- Consumo propioComo dueño de una empresa si usa un activo que compró para motivos personales y no de negocio, debe pagar esos impuestos que había deducido como coste empresarial.
Odoo puede detectar que tu factura de proveedor puede interpretarse como un documento de un tipo que necesita integración fiscal, como se detalla en la sección Tipos de documentos.
Importante
Asegúrese de cambiar el impuesto de venta 0% en la factura de proveedor que recibió por los impuestos que debe pagar a la AdE. Aparecerá un botón en la parte superior del formulario único de factura de proveedor para enviarlos.
Al hacer clic en el botón Enviar integración fiscal, se generará un archivo XML con el Tipo de documento adecuado se genera, se adjunta a la factura y se envía a facturas.
Tipos de documentos¶
El SdI requiere que las empresas envíen las facturas de los clientes y otros documentos a través de EDI.
Los siguientes códigos de Tipos de documentos identifican diferentes usos de caso empresariales.
TD01 - Facturas¶
Esto representa la situación doméstica estándar para todas las facturas que se intercambien mediante el SdI. Cualquier factura que no sea ninguno de estos casos especiales se debe de categorizar como una factura regular y el Tipo de documento debe ser TD01.
TD02 - anticipos¶
Las facturas de anticipo se importan y exportan con un código TDO2 de tipo de documento distinto a las facturas regulares. Al importar la factura se crea una factura de proveedor regular.
Odoo exporta las transacciones como TD18 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura,
Todas las líneas de la factura están relacionadas a las líneas de la orden de venta del anticipo.
TD04 - Notas de crédito¶
Es el escenario estándar para todas las notas de crédito emitidas a clientes nacionales, cuando necesitamos reconocer formalmente que el vendedor está reduciendo o cancelando una factura emitida previamente, por ejemplo, en caso de sobrefacturación, artículos incorrectos o pago excesivo. Al igual que las facturas, deben enviarse al SdI, su Tipo de documento TD04
TD07, TD08, TD09 - Facturación simplificada¶
Las facturas simplificadas(TD07), las notas de crédito (TD08) y las notas de débito (TD09) se pueden utilizar para certificar transacciones nacionales menores a 400 euros (IVA incluido). Su estado es el mismo que el de una factura normal, pero con menos requisitos de información.
Para establecer una factura simplificada, debe incluir los siguientes datos:
Referencia de la factura del cliente: secuencia de numeración única sin espacios;
Fecha de la factura: fecha de emisión de la factura;
Información de la empresa: las credenciales completas del vendedor (número de IVA/NIF, nombre, dirección completa);
NIF: el NIF/TIN del comprador (en el formulario del contacto);
Total: el importe total (con IVA incluido) de la factura.
In the EDI, Odoo exporta facturas de forma simplificada si:
Es una transacción nacional (es decir, el contacto es de Italia);
Se brindan los campos requeridos (Número de IVA o Codice Fiscale, Régimen fiscal,y la dirección completa).
La dirección del contacto no se especifica por completo (es decir, le falta la ciudad o el código postal);
El importe total de IVA incluido es menos que 400 EUR.
Nota
El límite de 400 euros se definió en el decreto del 10 de mayo de 2019 de la Gazzetta Ufficiale. Recomendamos que verifique el valor oficial actual.
TD16 - Cargo revertido interno¶
Las transacciones de inversión del sujeto pasivo internas (consulta Exención fiscal y Revertir un cargo) se exportan como TD16 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor;
Tiene al menos un impuesto en las líneas de factura que apunta a una de estas cuadrículas de impuestos:
VJ6,VJ7,VJ8,VJ12,VJ13,VJ14,VJ15,VJ16,VJ17
TD17 - Compra de servicios extranjeros¶
Al comprar servicios a países de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, el vendedor extranjero factura un servicio con un precio sin IVA, ya que no está sujeto a impuestos en Italia. El IVA lo paga el comprador en Italia.
Dentro de la UE: el comprador integra la factura recibida con la información IVA que se debe presentar en Italia (es decir, integración fiscal de la factura del proveedor);
Fuera de la UE: el comprador se envía a sí mismo la factura (es decir, se autofactura).
Odoo exporta la transacción como TD17 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor;
Tiene al menos un impuesto en las líneas de factura que apunta a la cuadrícula de impuestos VJ3;
Todas las líneas de la factura tienen servicios como productos o un impuesto con servicios como ámbito del impuesto.
TD18 - Compra de bienes de la UE¶
Las facturas emitidas en la UE cumplen con un formato estándar, por lo que solo se requiere una integración de la factura existente.
Odoo exporta la transacción como TD18 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor;
El cliente es de un país de la UE;
Tiene al menos un impuesto en las líneas de factura que apunta a la cuadrícula de impuestos VJ9;
Todas las líneas de la factura tienen consumibles como productos o un impuesto con bienes como ámbito del impuesto.
TD19 - Compra de bienes de un depósito de IVA¶
Compra de bienes a un proveedor extranjero, pero los bienes se encuentran en Italia en un almacén donde se aprovisionan sin estar sujetos al IVA.
De la UE: el comprador integra la factura recibida con la información IVA que se debe presentar en Italia (es decir, integración fiscal de la factura del proveedor);
Fuera de la UE: el comprador se envía a sí mismo la factura (es decir, se autofactura).
Odoo exporta la transacción como TD19 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor;
Tiene al menos un impuesto en las líneas de factura que apunta a la cuadrícula de impuestos VJ3;
Todas las líneas de la factura tienen consumibles como productos o un impuesto con bienes como ámbito del impuesto.
TD24 - Facturas diferidas¶
La factura diferida es una factura emitida después de la venta de bienes o la prestación de servicios. Una factura diferida deberá emitirse a más tardar el quinceavo día del mes siguiente a la entrega cubierta por el documento.
Suele ser una factura recapitulativa que incluye una lista de varias ventas de bienes o servicios realizadas en el mes. La empresa puede agrupar las ventas en una factura y por lo general se emite al final del mes a efectos contables. Las facturas diferidas son, de forma predeterminada, para el distribuidor que tiene clientes recurrentes.
Si un transportista se encarga del traslado de los bienes, cada entrega tiene un Documento di Transporto (DDT) o documento de transporte. La factura diferida debe indicar los detalles de toda la información del DDT para tener un mejor seguimiento.
Nota
La facturación electrónica de facturas diferidas requiere el módulo l10n_it_stock_ddt. En este caso, se utiliza un tipo de documento específico TD24 en la factura electrónica.
Odoo exporta las transacciones como TD24 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura,
Está asociada a entregas cuyos DDT tienen una fecha distinta a la fecha de emisión de la factura.
TD28 - San Marino¶
Facturas¶
San Marino e Italia tienen acuerdos especiales con respecto a las operaciones de facturación electrónica. Las facturas siguen las reglas habituales de cobro revertido. Puede usar el Tipo de documento dependiendo del tipo de factura: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25. Odoo no aplica los requisitos adicionales, sin embargo, el Estado le pide al usuario que:
Seleccione un impuesto con el Tipo de exención fiscal como
N3.3.Usa el SdI genérico Código de destino
2R4GTO8.
A continuación, una oficina especializada de San Marino envía la factura a la empresa correspondiente.
Facturas de proveedores¶
Cualquier empresa italiana debe presentar las facturas no electrónicas que recibe de San Marino a la AdE. Además, debe indicar el valor especial TD28 en el campo Tipo Documento de la factura electrónica.
Odoo exporta la transacción como TD28 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor;
Tiene al menos un impuesto en las líneas de factura que apunta a las cuadrículas de impuestos VJ;
El país del contacto es San Marino.
Empresas de administración pública (B2G)¶
Las empresas PA están sujetas a más control que las empresas privadas, ya que gestionan dinero público procedente de los contribuyentes. El proceso EDI añade algunos pasos al proceso habitual, ya que las empresas PA pueden aceptar o rechazar facturas.
Nota
Las empresas de PA tienen un Código de Destino de 6 dígitos de longitud, también llamado CUU, que es obligatorio, la dirección PEC no puede utilizarse en este caso.
CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto¶
Para garantizar el seguimiento correcto de los pagos de las administraciones públicas, las facturas electrónicas que se les expiden deben contener:
El CIG, exceptuando los casos de exclusión de las obligaciones de seguimiento previstas por la Ley número 136 del 13 de agosto de 2010;
El CUP en el caso de las facturas relacionadas con obras públicas.
Si el fichero XML lo requiere, la AdE sólo podrá proceder al pago de facturas electrónicas cuando el fichero XML contenga un CIG y un CUP.
Nota
El CUP y el CIG deben incluirse en una de las etiquetas XML PurchaseOrderData, ContractData, ConventionData, ReceiptDate o InvoiceData.
Estos corresponden a elementos llamados CodiceCUP y CodiceCIG del archivo XML de la factura electrónica, cuya tabla se puede encontrar en el sitio web del gobierno.
Dividir un pago¶
El mecanismo de Pago dividido funciona de manera muy similar a Revertir un cargo.
Example
Cuando una empresa italiana factura a una empresa de PA (por ejemplo, los servicios de limpieza para un edificio público), la PA declara por su cuenta el IVA a la agencia tributaria. El proveedor solo debe seleccionar el impuesto correspondiente con la exención fiscal adecuada para las líneas de su factura.
El puesto fiscal específico Scissione dei Pagamenti está disponible para tratar con socios pertenecientes a la PA.
Procesar¶
Firma electrónica cualificada¶
Las facturas y recibos destinados a la PA deben incluir una firma electrónica cualificada cuando se envían a través del SdI. Esta firma se aplica automáticamente en el formato XAdES cuando el contacto de la factura tiene un Código de destino de 6 dígitos (lo que indica una empresa de la PA).
Nota
Cuando dicha factura se transmite a la Agencia Tributaria, el archivo .xml generado se firma en los servidores de Odoo, se devuelve a la base de datos y se adjunta a la factura automáticamente.
Aceptación o rechazo¶
Tras recibir la factura a través del SdI, la empresa de PA tiene 15 días para aceptar la factura. Si lo hace, el proceso termina aquí. Si la empresa de PA rechaza la factura, la factura seguirá considerándose válida una vez aceptada por el SdI. En ese caso, deberá emitir una nota de abono para compensar y enviarla al SdI.
Términos caducado¶
Si la empresa PA no responde en un plazo de 15 días, deberá ponerse en contacto directamente con la empresa PA y enviarle por correo electrónico tanto la factura como la notificación de plazo recibida. Puede llegar a un acuerdo con ellos y establecer manualmente la estado SdI correcta en su factura.
Impresoras fiscales de punto de venta¶
Advertencia
Las impresoras fiscales son distintas de las impresoras ePOS. La dirección IP de una impresora fiscal no debe introducirse en los ajustes de dirección IP de ePOS.
Las regulaciones fiscales exigen el uso de dispositivos RT certificados, como impresoras RT o servidores RT, para garantizar recibos de venta conformes y comunicación segura con la autoridad tributaria. Estos dispositivos transmiten automáticamente los datos fiscales diariamente. Las impresoras RT, diseñadas para terminales TPV individuales, gestionan transacciones, imprimen recibos e informan a las autoridades, garantizando la integridad de los datos y el cumplimiento.
Modo de prueba¶
Advertencia
Dado que el modo de simulación envía datos a las autoridades, solo debe activarse al principio del proceso de configuración de la impresora. Una vez que la impresora se cambia al modo de producción, no se puede revertir al modo de simulación.
Para probar la configuración de la impresora fiscal con Odoo, configura la impresora fiscal en modo de simulación de la siguiente manera:
Asegúrate de que la impresora fiscal esté en su estado predeterminado: impresora encendida, ciclo de inicio completo y ninguna transacción en curso.
Escribe
3333.Pulsa Chiave. La pantalla muestra Scelta Funzione.
Escribe
14. La pantalla muestra Apprendimento.Escribe
62. La pantalla muestra Simulazione.Para cambiar no a si, pulsa X.
Para confirmar, pulsa Contante.
Pulsa Chiave.
Para configurar la impresora para producción, repite los pasos anteriores.
Nota
Para probar la configuración de la impresora, primero debes obtener el dispositivo físico y registrarlo con las autoridades pertinentes.
Configurar la impresora para trabajar con Odoo¶
Las impresoras fiscales están diseñadas para funcionar solo en la red local. Esto significa que la impresora y el dispositivo que ejecuta Odoo Point of Sale deben estar conectados a la misma red.
Las impresoras fiscales suelen estar configuradas para usar HTTP de forma predeterminada. Para garantizar la compatibilidad con Odoo, la configuración debe actualizarse para habilitar la compatibilidad con HTTPS en la impresora. Esto se puede hacer usando el software de configuración EpsonFPWizard o el teclado conectado a la impresora.
Para configurar la impresora fiscal usando el teclado, sigue estos pasos:
Asegúrate de que la impresora fiscal esté en su estado predeterminado: impresora encendida, ciclo de inicio completo y ninguna transacción en curso.
Escribe
3333.Pulsa Chiave. La pantalla muestra Scelta Funzione.
Escribe
34. La pantalla muestra Web Server.Pulsa Contante 3 veces hasta que la pantalla muestre Web Server: SSL.
Para cambiar el valor
0a1, pulsa X.Para confirmar, pulsa Contante 3 veces.
Pulsa Chiave.
Luego, inicia sesión en la impresora con el dispositivo que ejecuta Odoo Point of Sale para que reconozca el certificado de la impresora.
Para aprobar e instalar el certificado de la impresora, sigue estos pasos:
Accede a la impresora abriendo un navegador web e ingresando
https://<ip-of-your-printer>en la barra de direcciones. Aparece un mensaje de seguridad Advertencia: Riesgo potencial de seguridad.Haz clic en Avanzado para mostrar las opciones de aprobación del certificado.
Haz clic en Continuar para validar el certificado.
Luego, para asegurarte de que Odoo Punto de venta esté configurado con la impresora fiscal, ve a . En la sección Dispositivos conectados, añade la dirección IP en Dirección IP de la impresora fiscal italiana y activa Usar HTTPS.
Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)¶
Ri.Ba. es un método de pago ampliamente utilizado en Italia donde los vendedores solicitan pagos a través de su banco, que reenvía la solicitud al banco del cliente y asume la responsabilidad del cobro. Esto permite la automatización de pagos y reduce los riesgos para el vendedor.
El proveedor generalmente sube un archivo de texto de formato fijo con la lista de pagos al portal web del banco.
Nota
Los Ri.Ba. son exclusivamente para pagos nacionales en Italia. Para pagos internacionales recurrentes, utiliza SEPA Direct Debt (SDD)
Configuración¶
Verifique que el módulo
l10n_it_ribaestá instalado.Ve a y selecciona la empresa que utilizará Ri.Ba..
Completa el Código SIA requerido.
Nota
El Código SIA identifica a las empresas dentro de la red bancaria italiana y se utiliza para recibir dinero a través de métodos de pago específicos. Consta de una letra y cuatro dígitos (p. ej., T1234) y generalmente se puede encontrar en el portal del banco o solicitarlo contactando al banco.
Asegúrate de que la cuenta bancaria de la empresa tenga un IBAN italiano.
Ver también
Cómo configurar Cuentas bancarias
Aceptar Ri.Ba. para tus facturas¶
Los pagos de tipo Ri.Ba. se pueden registrar desde Facturas ().
Importante
Asegúrate de que tu factura involucre a un contacto que tenga una cuenta bancaria con un IBAN italiano.
Luego, todos los pagos deben agruparse en un Pago por lotes.
Ver también
Una vez que presiones el botón Validar para el pago por lotes, se genera el archivo Ri.Ba. y se adjunta al pago por lotes, para que puedas descargarlo y subirlo a través del portal web de tu banco.
