Croacia¶
Módulos¶
Los siguientes módulos relacionados con la localización croata están disponibles:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Croacia - Contabilidad |
|
Paquete de localización fiscal predeterminado |
Croacia - Informes contables |
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Informes específicos del país |
Croacia - Facturación electrónica |
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Facturación electrónica a través de mojeRačun |
Nota
Los módulos principales de la localización se instalan automáticamente con la localización. El resto se pueden instalar manualmente.
Facturación electrónica a través de mojeRačun¶
Odoo puede conectarse a la plataforma nacional eRačun a través del proveedor externo mojeRačun para enviar y recibir facturas electrónicas.
Nota
El módulo Croacia - Facturación electrónica (l10n_hr_edi) debe estar instalado para poder configurar la facturación electrónica a través de mojeRačun.
Importante
Para usar esta integración, se necesita una cuenta y un paquete de facturas de mojeRačun. El resto de esta documentación asume que ya se ha obtenido uno.
Configuración¶
Sigue estos pasos para configurar la facturación electrónica a través de mojeRačun en Odoo.
Configuración de la empresa¶
Ve a y desplázate hacia abajo hasta Facturación electrónica MojEracun. Rellena el campo Nombre de usuario con el nombre de usuario numérico y el campo Contraseña con la contraseña proporcionada por mojeRačun.
Nota
Alternativamente, el Nombre de usuario puede configurarse con la dirección de correo electrónico utilizada para registrarse en mojeRačun.
Asegúrate de que los campos ID de empresa (OIB o GIN) y Unidad de negocio de la empresa (PJ) estén correctamente rellenados, coincidiendo con los datos utilizados para registrarse en mojeRačun.
El ID de software empresarial (ERP) debe establecerse en Saodoo-001.
Opcionalmente, especifica el diario de facturas electrónicas entrantes donde deben crearse las facturas recibidas a través de MER. Si se deja sin configurar, se utilizará el diario de compras predeterminado.
Establece el modo de operación de MojEracun en Producción para enviar y recibir facturas en la red de producción.
Nota
El uso del modo Prueba conecta a un servidor de demostración de MER que requiere credenciales separadas y no es relevante para la mayoría de los usuarios finales.
Luego haz clic en Activar para activar la conexión con mojeRačun.
Configuración del diario¶
Ve a y haz clic en el diario Facturas de cliente para abrir su configuración.
En la sección Fiscalización (HR), completa los campos Etiqueta de local comercial, Etiqueta de dispositivo emisor, Etiqueta de local comercial (aprobación de reembolso) y Etiqueta de dispositivo emisor (aprobación de reembolso).
La etiqueta de local comercial y la etiqueta de dispositivo emisor se utilizan para generar nombres de facturas. Los campos Etiqueta de local comercial (aprobación de reembolso) y Etiqueta de dispositivo emisor (aprobación de reembolso) se utilizan para generar nombres de notas de crédito.
Envío de una factura electrónica¶
Para enviar una factura electrónica, sigue el flujo de trabajo estándar de facturación electrónica. Asegúrate de seleccionar por MojEracun al enviar la factura electrónica.
Los siguientes campos de la factura deben establecerse antes de enviarla a mojeRačun:
Secuencia de factura: Asegúrate de que la secuencia de factura esté en el formato
{Código de diario}-{Año}-{Secuencia}/{Etiqueta de local comercial}/{Etiqueta de dispositivo emisor}. Si el diario está configurado según las instrucciones anteriores, Odoo formatea automáticamente los nombres de las facturas para ajustarse a este formato.Categoría KPD: Establece la categoría KPD en cada línea de factura.
Truco
La KPD category también se puede establecer en el registro del producto, lo que luego la aplicará automáticamente en las líneas de factura cuando se use el producto. Para hacerlo, ve a , haz clic en el producto y establece la categoría KPD.
En la pestaña Croacia: Fiscalización 2.0 de las facturas:
Tipo de proceso empresarial: Establece el tipo de proceso empresarial según corresponda. Si se selecciona P99: Proceso definido por el cliente, completa el campo Nombre de proceso personalizado.
Usuario fiscal y OIB del operador: El gobierno croata espera que el usuario que envía la factura sea identificado mediante su número OIB personal. El usuario fiscal predeterminado es el usuario que confirma la factura y se identifica en Usuario fiscal.
El OIB del usuario se puede establecer en el registro de contacto del usuario. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Ve a y haz clic en el usuario en la vista de lista.
Active el modo de desarrollador.
Haz clic en el enlace Empresa relacionada para acceder al formulario de Contacto del usuario.
En la pestaña Ventas y Compra, establece el OIB personal en la sección Varios.
Una vez que se haya enviado una factura:
Información de fiscalización de la factura: El Estado de fiscalización, ID de solicitud de fiscalización, Importe de pago ya reportado a la Autoridad Tributaria y ElectronicId del documento MojeRačun se pueden ver en la pestaña Croacia: Fiscalización 2.0.
Obtención de actualizaciones de estado: Odoo verifica periódicamente cualquier actualización del estado de la factura (por ejemplo, rechazo por MER, el sistema eRačun o el destinatario). Para verificar manualmente las actualizaciones, ve al tablero de y en el diario Facturas de cliente (ventas), haz clic en el botón MER: Obtener estado.
Reportar un pago: El gobierno croata espera ser notificado una vez que se haya recibido el pago de una factura. Para enviar esta notificación, haz clic en el botón MER: Reportar pagos en la vista de formulario de la factura, que aparece si la factura tiene pagos no reportados.
Truco
Para reportar varias notificaciones de pago a la vez, selecciona varias facturas desde la vista de lista de facturas y haz clic en el botón MER: Reportar pagos.
Recibir facturas electrónicas¶
Odoo verifica periódicamente las nuevas facturas recibidas a través de mojeRačun. Las nuevas facturas recibidas a través de mojeRačun aparecen en el Diario de facturas electrónicas entrantes especificado en la configuración.
Rechazar una factura¶
Para rechazar una factura entrante, haz clic en el botón MER: Rechazar eRacun en la vista de formulario de la factura. Esto notifica al sistema eRačun y al remitente que la factura es rechazada.