Bélgica

Módulos

Los siguientes módulos se instalan automáticamente con la localización belga:

Nombre	Nombre técnico	Descripción
Bélgica - Contabilidad	l10n_be	Paquete de localización fiscal belga, completo con el plan contable belga, impuestos, informe de impuestos y posiciones fiscales
Bélgica - Informes contables	l10n_be_reports	Módulo que proporciona informes contables belgas
Bélgica - Informes contables (asistente de publicación)	l10n_be_reports_post_wizard	Habilita el asistente de IVA al publicar un asiento contable de declaración de impuestos
Bélgica - Informes contables - Deducción prorrata	l10n_be_reports_prorata	Proporciona la opción de agregar la deducción prorrata a la exportación de IVA
Bélgica - Informes contables - SMS	l10n_be_report_sms	Módulo puente entre la contabilidad belga y SMS
Bélgica - Importar archivos SODA	l10n_be_soda	Módulo para importar archivos SODA
Bélgica - Importar extractos bancarios CODA	l10n_be_coda	Módulo para importar extractos bancarios CODA
Bélgica - Datos de gastos no deducibles	l10n_be_disallowed_expenses	Datos de gastos no deducibles

Nota

En algunos casos, como al actualizar a una versión con módulos adicionales, es posible que los módulos no se instalen automáticamente. Cualquier módulo faltante puede instalarse manualmente.

Configuración

Instale el paquete de localización fiscal de 🇧🇪 Bélgica para obtener todas las funciones contables predeterminadas de la localización belga en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Ver también

Documentación sobre la legalidad y el cumplimiento de las facturas electrónicas en Bélgica

Plan contable

Puede acceder al Plan de cuentas mediente Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad: plan de cuentas.

El plan de cuentas de Bélgica incluye cuentas preconfiguradas como se describe en el PCMN. Para agregar una nueva cuenta, haga clic en Nuevo. Aparecerá una nueva línea, complétela, haga clic en Guardar y luego en Configurar para continuar.

Ver también

Plan contable

Impuestos

Importante

Al enviar tus declaraciones de impuestos, asegúrate de usar archivos en formato XML o IVA. Estos son los únicos formatos de archivo aceptados por las autoridades fiscales belgas.

Los impuestos belgas predeterminados se crean automáticamente cuando se instalan los módulos Bélgica - Contabilidad y Bélgica - Informes contables. Cada impuesto afecta al Informe de impuestos belga, disponible en Contabilidad ‣ Informes ‣ Informes de estados financieros: informe de impuestos.

En Bélgica, la tasa estándar del impuesto es del 21%, pero hay tasas más bajas para algunas categorías de bienes y servicios. Se aplica una tasa intermedia del 12% a las viviendas sociales y a los alimentos servidos en restaurantes, mientras que se aplica una tasa reducida del 6% a la mayoría de los bienes básicos, como alimentos, suministro de agua, libros y medicamentos. Para algunos bienes y servicios excepcionales, como algunas publicaciones diarias y semanales (como bienes reciclados) se aplica una tasa del 0%.

Impuestos no deducibles

En Bélgica, algunos impuestos no son deducibles en su totalidad, por ejemplo, los impuestos sobre el mantenimiento de automóviles. Esto significa que una parte de estos impuestos se considera un gasto.

En Odoo, puede configurar impuestos no deducibles mediante la creación de reglas impositivas para estos y las vincula a las cuentas correspondientes. De esta manera, el sistema calcula los impuestos en automático y los asigna a las cuentas apropiadas.

Para configurar un nuevo impuesto no deducible, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad: impuestos, y haga clic en Nuevo:

1. Agregue una línea y seleccione Base en la columna Con base en.

2. Agregue una línea, luego seleccione en el impuesto en la columna Con base en e ingrese el porcentaje no deducible en la columna % .

3. En la línea en el impuesto, seleccione las tablas de impuestos relacionadas a su impuesto.

4. Agregue una línea con el porcentaje deducible en la columna %.

5. Establezca en el impuesto en Con base en.

6. Seleccione 411000 IVA recuperable como cuenta y seleccione la tabla de impuestos relacionada.

Una vez que haya creado un impuesto no deducible, puede aplicarlo a sus transacciones si selecciona el impuesto correspondiente durante la codificación de facturas y notas de crédito. El sistema calcula el importe del impuesto de forma automática y lo asigna a las cuentas correspondientes según las reglas de impuestos configuradas.

Example

Con la localización belga, el impuesto del 21% sobre automóviles se crea de forma predeterminada (50% no deducible).

Deducción fiscal de vehículos

Nota

Para ver la deducibilidad fiscal de un vehículo, el módulo Bélgica - Flota de gastos no deducibles (l10n_be_account_disallowed_expenses_fleet) debe estar instalado.

La tasa de deducibilidad fiscal de un vehículo varía según su tipo (coche o bicicleta) y varios factores, como el tipo de combustible, las emisiones de CO2, la potencia del motor, etc.

Para ver el porcentaje de deducibilidad fiscal de un vehículo específico, abre la aplicación Flota, navega a Configuración ‣ Modelos y selecciona un modelo de vehículo. Localiza el campo Deducción fiscal, que se encuentra en la sección Motor para coches, o en la sección Información del vehículo para bicicletas.

Importante

El campo Deducción fiscal es estrictamente informativo y se calcula automáticamente según las especificaciones del vehículo. No se usa para ningún cálculo automático dentro de la aplicación Contabilidad y no debe confundirse con la deducibilidad de la tasa fiscal usada en las cuadrículas fiscales. En su lugar, tu contable puede consultar este campo para aplicar manualmente la tasa deducible correcta a las facturas o gastos no deducibles.

Ver también

• Impuestos

• Declaración de impuestos

• Modelos de vehículos

Informes

Esta es la lista de informes específicos de Alemania disponibles:

• Balance general;

• Estado de resultados;

• Informe de impuestos;

• Listado de IVA del contacto,

• Lista de ventas de la CE

• Intrastat.

Puede acceder a las versiones para Bélgica de los informes si hace clic en el icono de libro de un informe y selecciona su versión belga: (BE).

Ver también

Informes

Informe de gastos rechazados

Los gastos rechazados son gastos que pueden deducirse de su resultado contable pero no de su resultado fiscal.

El informe de gastos rechazados está disponible en Contabilidad ‣ Informes ‣ Gestión: gastos rechazados y este permite obtener sus resultados financieros en tiempo real, así como cambios periódicos. Este informe se genera según las categorías de gastos rechazados que puede consultar desde Contabilidad ‣ Configuración ‣ Gestión: categorías de gastos rechazados. Algunas categorías ya existen de forma predeterminadas pero no tienen tarifas. Haga clic en Establecer tarifas para actualizar una categoría específica.

Truco

• Puede agregar varias tarifas para distintas fechas. En ese caso, la tasa que se utiliza para calcular el gasto depende de la fecha en que se calcula y la tasa establecida para esa fecha.

• Si tiene instalada la aplicación Flota, marque la casilla Categoría del vehículo cuando corresponda. Esto hace que el vehículo sea obligatorio al reservar una factura de proveedor.

Vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad: plan de cuentas para vincular una categoría de gastos rechazados a una cuenta específica. Busque la cuenta deseada y haga clic en Configurar. Agregue la categoría de gastos rechazados al campo gastos rechazados. A partir de ahora, cuando se crea un gasto con esta cuenta, el gasto rechazado se calcula en función de la tasa mencionada en la categoría de gastos rechazados.

A continuación presentaremos un ejemplo que refleja los gastos de restaurante y automóvil.

Gastos de restaurante

En Bélgica, el 31% de los gastos de restaurante no son deducibles. Cree una nueva categoría de gastos rechazados y establezca las cuentas relacionadas y la tasa actual.

Gastos de automóviles: separación de vehículos

En Bélgica, el porcentaje deducible varía de un automóvil a otro, por lo tanto, se debe indicar para cada vehículo. Abra Flota y seleccione un vehículo. En la pestaña Información fiscal vaya a la sección Tasa de gastos rechazados y haga clic en Agregar una línea. Agregue una fecha de inicio y un %. Los importes van a la misma cuenta para todos los gastos del automóvil.

Cuando crea una factura para los gastos del automóvil, puede vincular cada gasto a un automóvil específico si completa la columna Vehículo para que se aplique el porcentaje correcto.

La opción Separación de vehículos disponible en el informe de gastos rechazados le permite ver la tasa y el importe rechazado para cada automóvil.

Formulario de impuestos 281.50 y formulario 325

Formulario de impuestos 281.50

Cada año, se debe presentar un formulario de impuestos 281.50 a las autoridades fiscales. Para ello, debe agregar la etiqueta 281.50 al formulario de contacto de las entidades afectadas por la tarifa 281.50. Para agregar la etiqueta, abra Contactos, seleccione la persona o empresa para la que desea crear un formulario de impuestos 281.50 y agregue la etiqueta 281.50 al campo correspondiente.

Nota

Asegúrese de que la calle, código postal, país y el número de identificación fiscal también estén presentes en el formulario de contacto.

Luego, según el tipo de gasto, agregue la etiqueta 281.50 correspondiente a las cuentas afectadas. Vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad: plan de cuentas y haga clic en Configurar para agregar la etiqueta 281.50 en las cuentas correspondientes, por ejemplo: 281.50 - Comisiones.

Formulario 325

Puede crear un formulario 325 desde Contabilidad ‣ Informes ‣ Bélgica: crear formulario 325. Aparecerá una nueva página, seleccione las opciones correctas y haga clic en Generar formulario 325. Para abrir un formulario 325 ya generado, vaya a Contabilidad ‣ Informes ‣ Bélgica: abrir formularios 325.

Estados de cuenta CODA y SODA

CODA

El formato XML electrónico CODA se utiliza para importar extractos bancarios de Bélgica. Puede descargar archivos CODA de su banco e importarlos directamente a Odoo, solo debe hacer clic en Importar archivo desde el diario denominado banco en su tablero.

Ver también

Importar archivos bancarios

SODA

El formato XML electrónico SODA se utiliza para importar asientos contables relacionados con los salarios. Los archivos SODA se pueden importar al diario que utiliza para registrar sueldos desde su tablero de Contabilidad, haga clic en Subir en el formulario de la tarjeta del diario correspondiente.

Una vez que se importan sus archivos SODA, los asientos se crean de forma automática en su diario de sueldos.

CodaBox

CodaBox es un servicio que permite a las empresas belgas y a las firmas de contabilidad acceder a información y extractos bancarios. Odoo proporciona una forma de importar dichos extractos automáticamente.

Configuración

Para configurar y usar Codabox, primero instala el módulo CodaBox.

Configuración de la conexión

For companiesFor accounting firms

Importante

Asegúrate de que la configuración de la empresa esté configurada correctamente, es decir, que el país esté establecido en Bélgica y que el campo NIF o ID de empresa esté completado.

1. Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y después dirígete a la sección CodaBox y SODA.

2. Haz clic en Administrar conexión para abrir el asistente de conexión, que muestra el número NIF/ID de la empresa que se usará para la conexión.

3. Si esta es tu primera conexión, haz clic en Crear conexión. El asistente confirma que la conexión se ha creado en el lado de Odoo. Sigue los pasos para validar la conexión también en el lado de CodaBox.

   Si esta no es tu primera conexión, se solicitará la Contraseña proporcionada por Odoo durante la primera conexión para crear una nueva conexión.

   Nota

   Esta Contraseña es única para Odoo y debe almacenarse de forma segura por tu parte.

El estado ahora debería ser Conectado.

Configuración de los diarios

For CODA filesFor SODA files

1. Cree un nuevo diario bancario.

2. Configure el IBAN correcto en el campo Número de cuenta.

3. Seleccione Sincronización de CodaBox como la conexión bancaria.

Truco

Le recomendamos crear varios diarios con la misma cuenta bancaria pero con distintas divisas si trabaja con transacciones bancarias que usan divisas diferentes.

Sincronización

Una vez que se establezca la conexión podrá sincronizar Odoo con CodaBox.

For CODA filesFor SODA files

Los archivos CODA se importan de forma automática desde CodaBox cada 12 horas, no es necesario que realice alguna acción. Sin embargo, si lo desea, también puede importarlos de forma manual, solo debe hacer clic en Obtener de CodaBox en el tablero de la aplicación Contabilidad.

Posibles problemas

• CodaBox no está configurado, revise su configuración.

  El número de identificación fiscal de la empresa o el número de identificación fiscal de la firma contable no están configurados.

• No hay conexión con estos números de identificación fiscal de la firma contable y la empresa, revise su configuración.

  Esto puede ocurrir al comprobar el estado de la conexión. Es necesario que registre la combinación del número de identificación fiscal de la firma contable y el de la empresa. Además, es posible que esto ocurra si cambió el número de identificación fiscal de la empresa después de que se estableció la conexión. Por motivos de seguridad deberá crear una nueva conexión para este número de identificación fiscal de la empresa.

• Parece que su conexión a CodaBox ya no es válida. Vuelva a conectarse.

  Esto puede ocurrir si revoca el acceso de Odoo a su cuenta de CodaBox o si todavía necesita completar el proceso de configuración. Si ese es el caso, deberá revocar la conexión y crear una nueva.

• La contraseña proporcionada no es válida para esta firma contable. Vuelva a utilizar la contraseña que Odoo le proporcionó durante su primera conexión.

  La contraseña que proporcionó es distinta a la que Odoo le otorgó durante su primera conexión. Debe usar la contraseña que Odoo le proporcionó durante su primera conexión para crear una nueva conexión para esta firma contable. En caso de que haya perdido su contraseña, primero debe revocar la conexión con Odoo desde CodaBox (es decir, en su portal myCodaBox). Luego, puede revocar la conexión desde Odoo y crear una nueva.

• Parece que el número de identificación fiscal de la empresa o firma contable que proporcionó no es válido. Verifique su configuración.

  El número de identificación fiscal de la empresa o el número de identificación fiscal de la firma contable no están configurados con el formato válido para Bélgica.

• Parece que el número de identificación fiscal que proporcionó no existe en CodaBox. Verifique su configuración.

  El número de identificación fiscal de la firma contable que proporcionó no está registrado en CodaBox. Es posible que no cuente con una licencia válida de CodaBox vinculada a este número de identificación fiscal.

• Parece que ya ha creado una conexión a CodaBox con esta asesoría contable. Para crear una nueva conexión, primero debe revocar la conexión anterior en el portal de myCodaBox.

  Debe dirigirse a su portal de myCodaBox y revocar el acceso de Odoo a su cuenta de CodaBox. Después puede crear una nueva conexión desde Odoo.

Truco

Para revocar la conexión entre Odoo y CodaBox, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes, diríjase a la sección CodaBox, haga clic en Gestionar conexión y luego en Revocar.

Codaclean

Codaclean es un servicio que permite a las empresas y asesorías contables belgas acceder a información bancaria y extractos. Odoo ofrece una forma de importar dichos extractos y sus transacciones automáticamente.

Configuración

Nota

Asegúrate de instalar el módulo Codaclean (l10n_be_codaclean).

Conexión con Odoo

Para conectar Odoo con Codaclean, sigue estos pasos:

1. Abre la aplicación Ajustes, ve a la sección Empresas y haz clic en Administrar empresas para asegurarte de que el País de la empresa esté establecido en Bélgica.

2. Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y desplázate hasta la sección Codaclean.

3. Haz clic en Administrar conexión para abrir el asistente de conexión, introduce el Nombre de usuario y la Contraseña de Codaclean y haz clic en Conectar.

El Estado se actualiza a Conectado.

Truco

Una vez establecida la conexión, el asistente Administrar conexión ofrece dos opciones:

• Actualizar credenciales de Codaclean: introduce el nuevo Nombre de usuario y la nueva Contraseña, después haz clic en Cambiar credenciales.

• Eliminar conexión de Codaclean: haz clic en Desconectar; no se requiere Nombre de usuario ni Contraseña.

Creación de diario

Debes crear un diario bancario específico para la sincronización con Codaclean. Para ello, crea un nuevo diario bancario, asegúrate de introducir el IBAN correcto en el campo Número de cuenta bancaria y selecciona Sincronización Codaclean en el campo Fuentes bancarias.

Truco

Para transacciones bancarias en diferentes monedas, se recomienda crear un diario separado para cada moneda, usando la misma cuenta bancaria.

Sincronización

Una vez establecida la conexión, Odoo se sincroniza con Codaclean y los nuevos archivos CODA recibidos a través de Codaclean se verifican cada doce horas.

Truco

Para verificar manualmente si hay nuevos archivos CODA, ve al tablero de contabilidad y haz clic en Obtener de Codaclean en el diario correspondiente.

Facturación electrónica con Peppol

A partir del 1 de enero de 2026, todas las empresas belgas deben estar registradas en la red Peppol para enviar y recibir facturas electrónicas.

Para activar Peppol, consulta la documentación de Peppol, asegurándote durante el registro de que:

• El campo Peppol EAS está configurado en 0208 - Numero d’entreprise / ondernemingsnummer / Unternehmensnummer.

• el campo Peppol Endpoint está configurado con el número de registro de la empresa.

Además, al verificar que un cliente está registrado como participante de Peppol, asegúrate de que el campo Formato esté configurado en BIS Billing 3.0.

Ver también

Documentación de Peppol

Descuento por pronto pago

En Bélgica, si se ofrece un descuento por pronto pago en una factura, el impuesto se calcula sobre la base del importe total descontado, ya sea que el cliente se beneficie del descuento o no.

Para aplicar el importe correcto al impuesto y colocarlo en su declaración fiscal, seleccione Siempre (al facturar) al elegir la reducción de impuestos .

Ver también

Descuentos por pronto pago y reducción de impuestos

Certificación fiscal: restaurante en PdV

Por ley, los propietarios de negocios de cocina como restaurantes o food trucks en Bélgica deben utilizar un sistema de caja registradora certificado por el gobierno para sus recibos. Esto aplica si sus ganancias anuales (sin incluir IVA, bebidas y órdenes para llevar) exceden los 25 mil euros.

Este sistema certificado por el gobierno requiere el uso de un sistema PdV certificado, junto con un dispositivo denominado módulo de datos fiscales (o caja negra) y una tarjeta de firma de IVA.

Importante

No olvide registrarse como gerente en el sector de servicios de alimentos en el formulario de registro del Servicio Público Federal de Finanzas.

Sistema PdV certificado

El sistema TPV de Odoo está certificado para bases de datos alojadas en Odoo Online, Odoo.sh y On-Premise.

Ver también

Soporte estándar y extendido

Un sistema PdV certificado debe acatar la rigurosa normatividad gubernamental, lo que significa que opera de forma distinta a los PdV que no tienen certificación.

• Si su PdV está certificado, no puede:

  • Configurar y utilizar la función descuentos globales (el módulo pos_discount se agrega a la lista de exclusión y no se puede activar).

  • Configurar y utilizar la función programas de fidelidad (el módulo pos_loyalty se agrega a la lista de exclusión y no se puede activar).

  • Volver a imprimir recibos (el módulo pos_reprint se agrega a la lista de exclusión y no se puede activar).

  • Modificar precios en las líneas de la orden.

  • Modificar o eliminar líneas en las órdenes de PdV.

  • Vender productos sin un número de IVA válido.

  • Utilizar un PdV que no esté conectado a una caja IoT.

• La función redondeo de efectivo debe estar activada y ajustada con una precisión de redondeo de 0,05 y un método de redondeo establecido como hacia arriba.

• Debe configurar los impuestos para que estén incluidos en el precio. Para hacerlo, vaya a Punto de venta ‣ Configuración ‣ Ajustes. En la sección Contabilidad, abra el formulario de impuestos de venta predeterminados al hacer clic en la flecha junto al campo correspondiente. Ahí, haga clic en opciones avanzadas y habilite la función incluido en el precio.

• Al iniciar una sesión de PdV, los usuarios deben hacer clic en empezar a trabajar para registrar su hora de entrada. Esto permite el registro de órdenes en el PdV. Si los usuarios no registran su hora de entrada, no podrán crear órdenes. Del mismo modo, deben hacer clic en terminar de trabajar para registrar su hora de salida al finalizar la sesión.

Advertencia

Si configura que un PdV trabaje con un Modulo de Datos Fiscales, no puede usarlo de nuevo sin él.

Módulo de datos fiscales (FDM, por sus siglas en inglés)

Un FDM o caja negra es un dispositivo certificado por el gobierno que funciona con la aplicación Punto de Venta y guarda la información de sus órdenes del PdV. Específicamente, se genera un hash (código único) para cada orden del PdV y se agrega a su recibo. Esto le permite al gobierno verificar que se declaren todos los ingresos.

Advertencia

Solo el FDM de Boîtenoire.be con el número de certificado FDM BMC04 es compatible con Odoo. Póngase en contacto con el fabricante (GCV BMC) para adquirir uno.

Configuración

Antes de configurar su base de datos para que utilice un FDM, asegúrese de contar con los siguientes dispositivos:

• un FDM Boîtenoire.be (número de certificado BMC04);

• un cable de módem nulo serie RS-232 por cada FDM,

• un adaptador de cable serie RS-232 a USB por cada FDM,

• una Caja IoT (una caja IoT por FDM); y

• una impresora de recibos.

Módulo de caja negra

Como requisito previo, debe activar el módulo Sistema de Bélgica de registro de pagos en efectivo (nombre técnico: pos_blackbox_be).

Una vez que active el módulo, agregue su número de identificación fiscal a la información de su empresa. Para configurarlo, vaya a Ajustes ‣ Empresas ‣ Actualizar información y complete el campo IVA. Después, introduzca un número de registro nacional para cada trabajador que operará el sistema PdV. Para hacerlo, vaya a Empleados y abra el formulario de un empleado. Ahí, vaya a la pestaña de Ajustes RR. HH. ‣ Asistencia/Punto de venta y complete el campo número INSZ o BIS.

Truco

Para ingresar su información, haga clic en su avatar, vaya a Mi perfil ‣ pestaña Preferencias y escriba su número INSZ o BIS en el campo correspondiente.

Advertencia

Debe configurar el módulo de datos fiscales directamente en la base de datos de producción. Si lo utiliza en un entorno de prueba puede ocasionar que se almacenen datos incorrectos en el FDM.

Caja IoT

Para usar un Modulo de datos fiscales, necesita una caja IoT registrada. Para hacerlo, debe ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto de asistencia y proporcionar la siguiente información:

• su número de identificación fiscal,

• el nombre, dirección y estructura legal de su empresa y

• la dirección MAC de su caja IoT.

Una vez certificada tu IoT Box, conéctala a tu base de datos. Para verificar que la IoT Box reconoce el FDM, ve a la página de inicio de IoT y desplázate hacia abajo en la sección Dispositivo IoT, que debería mostrar el FDM.

Después, agregue la caja IoT a su PdV. Para hacerlo, vaya a Punto de venta ‣ Configuración ‣ Punto de venta, seleccione su PdV, baje a la sección dispositivo conectado y habilite la caja IoT. Por último, agregue el FMD en el campo módulo de datos fiscales.

Nota

Para utilizar un FDM debe conectar por lo menos una impresora de recibos.

Tarjeta de firma de IVA

Cuando abre una sesión de PdV y realiza la transacción inicial, es necesario que escriba el NIP de su tarjeta de firma de IVA. La tarjeta la entrega el Servicio Público Federal de Finanzas al registrarse.