危地马拉¶
介绍¶
通过危地马拉本地化，您可以连接到税务机关Superintendencia de Administración Tributaria（SAT），以生成带有其XML、财务编号和电子签名的电子文档。
支持的文档为：
FACT-Factura、
FCAM-Factura Cambiaria、
FPEQ-Factura de Pequeño Contribuyente、
NCRE-信用票据、
NDEB-借记票据、
NABN-Nota de Abono、
FCAP-Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente、
FACT-Factura with Export Complement。
本地化需要一个Infile帐户，该帐户使用户能够在Odoo内生成电子文档。要申请Infile帐户，请填写`Infile注册表单<https://share.hsforms.com/1HksZ6i1VRRWHRhXPvYZORQrwu2r>`_。
词汇表¶
危地马拉本地化中使用了以下术语：
SAT：Superintendencia de Administración Tributaria 是负责在危地马拉执行税收征缴的政府机构。
FEL：Factura Electrónica en Línea 是危地马拉 SAT 强制要求的电子发票系统，要求企业根据当地法规开具和管理电子文档。
EDI：电子数据交换 指的是发送电子文档。
Infile：是促进公司与危地马拉政府之间电子文档交换的第三方组织。
UUID：通用唯一标识符 是 SAT 为 FEL 系统中的每个认证电子文档分配的唯一字母数字代码，用于可追溯性和官方验证。
短语：带有特定场景代码的短语类型在危地马拉本地化中用于满足 SAT 的要求。应根据发行人制度、接收人和操作类型添加这些短语。这些短语用于 XML 和 PDF 文档中。
机构代码：SAT 分配给每个营业机构的唯一标识符，是电子发票所必需的。
格查尔：危地马拉的官方货币，用符号 GTQ 表示。这是危地马拉本地化中所有金融交易的基础货币。
配置¶
模块安装¶
安装以下模块以获取危地马拉本地化的所有功能：
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
危地马拉 - 会计 |
|
默认的财政本地化包。它为危地马拉本地化添加了会计特性，代表了公司根据SAT制定的指南在危地马拉运营所需的最低配置。该模块的安装会自动加载会计科目表和税费。 |
危地马拉会计 EDI |
|
公司¶
要配置公司信息，请打开 设置 应用，向下滚动到公司部分，点击更新信息，并配置以下内容：
公司名称
地址，包括街道、城市、州、邮政编码和国家
税号：输入所选纳税人类型的识别号码。
增值税从属关系：选择公司的增值税从属关系，即公司所属的制度类型。
法定名称：公司的法定名称，用于 XML 和 PDF 文档中。
机构代码：创建电子文档时 XML 的必要部分。如果未设置此字段，所有电子文档都将被拒绝。
要在您的 SAT 账户中找到机构代码，请前往。将显示已注册机构的列表及其相应代码。
重要
在数据库设置中配置公司后，导航至公司的联系人表单，并验证识别号码类型是否设置为NIT。
电子发票凭证¶
在危地马拉，大多数企业必须使用电子发票。Odoo 与授权提供商 Infile 连接，生成电子文档并提交给SAT进行验证。
在发出电子文档之前，您必须配置 Odoo 并将其连接到 Infile，以确保文档得到正确验证并分配官方UUID。
Infile¶
直接与 Infile签署服务协议。Infile 将提供在 Odoo 中输入所需的凭证。
注解
要创建Infile帐户并享受Odoo客户可享受的8%折扣，请填写：`Infile注册表单<https://share.hsforms.com/1HksZ6i1VRRWHRhXPvYZORQrwu2r>`_。Infile代理将与您联系，帮助您完成入职流程并签署服务协议。
Odoo¶
在 Odoo 中，完成 Infile 流程后，导航至，向下滚动至危地马拉本地化部分，然后按照以下步骤操作：
选择Infile 网络服务环境，可选测试或生产。
输入Infile 凭据：
Infile 网络服务用户名或前缀
Infile 令牌
Infile 密钥
点击 保存。
注解
Infile 凭据由 Infile 提供，测试和生产环境均需使用。如果无法获取，请联系 Infile 支持。
小技巧
演示环境仅用于测试，不会生成法律文档、UUID密钥或财务凭证。使用演示环境无需 Infile 账户或凭据。
多种货币¶
危地马拉的官方货币汇率由危地马拉银行提供。Odoo 可以直接连接其服务，自动或手动获取货币汇率。
其他资料
主数据¶
科目表¶
默认安装 会计科目表 作为本地化模块中数据集的一部分，在税项、默认应付账款和默认应收账款中自动映射账目。
可根据公司需要添加或删除账户。
联系人¶
必须在联系人表单中填写以下字段：
公司名称
地址，包括街道、城市、州、邮政编码和国家
标识码：
类型：选择身份识别类型。
数量：确认电子发票所需的信息。
注解
要在联系人的每张电子发票的 XML 和 PDF 中自动包含特定短语，请在联系人表单的销售和采购选项卡中的短语字段中选择该短语。
税¶
作为危地马拉本地化模块的一部分，税项会自动创建，并配置相关财务科目。
电子发票¶
成功配置数据库后，即可创建和发送电子文档。
客户发票验证后，可通过 Infile 以电子方式发送至SAT，前提是填写了以下字段：
客户：输入客户信息。
GT 文档类型：选择要创建的文档类型，例如FACT - 电子发票或FCAM - 汇票发票。默认情况下，文档类型设置为FACT。
到期日期：用于计算发票是立即到期还是稍后到期。
日记账：选择销售日记账。
产品：指定带有正确税项的产品。
完成后，点击 确认。
注解
如果您需要根据交易添加特定短语，请转到其他信息选项卡，并在GT 短语中添加相应短语。这些短语将用于 XML 和 PDF 文档中。
注解
如果您需要为发票添加附录，可以在条款和条件字段中进行。附录将包含在 XML 文档中，可用于提供与发票相关的附加信息或备注。
确认发票后，点击发送。在出现的向导中，确保启用发送到 SAT和通过电子邮件复选框，以通过 Infile 的网络服务将 XML 发送到SAT，并将验证后的发票发送到客户的电子邮箱，然后点击发送。随后将发生以下情况：
XML 文档已创建。
生成UUID。
XML 由 Infile 同步处理。
如果被接受，文件将显示在聊天记录中，并将包含相应
pdf和xml文件的电子邮件发送给客户。如果文件包含错误，将显示警告消息说明原因，并且不会发送电子邮件。
SAT选项卡随后将显示以下内容：
日期时间：记录 XML 创建的时间戳。
GT 状态：在SAT响应中获得的状态结果。如果文件包含错误，将显示警告消息说明原因，并且不会发送电子邮件。
UUID：由SAT分配给电子文档的唯一标识符。
下载证书：下载已发送的 XML 文件，即使SAT结果被拒绝。
借记单和信用单¶
要将借记单或信用单发送到 Infile，请首先创建借记单或信用单。
然后，在发送窗口中，点击发送到 SAT（危地马拉 EDI）以提交进行实时验证。验证成功后，来自 Infile 的二维码将嵌入借记单或信用单 PDF 中。
出口发票¶
出口发票必须满足以下条件：
客户的识别类型必须是VAT、护照或外国身份证。
必须在客户发票的其他信息选项卡的会计部分中定义以下字段：
國際貿易術語
GT 短語：類型 4 代碼 1
寄售公司
所有發票行項目必須包含設置為 0% 的稅。
