Italia¶
Módulos¶
Los siguientes módulos se instalan automáticamente con la localización italiana:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Italia - Contabilidad |
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Paquete de localización fiscal predeterminado |
Italia - Facturación Electrónica |
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Implementación de la factura electrónica |
Italia - Declaración de intención |
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Soporte para la Declaración de intención (Dichiarazione di Intento) |
Italia - Facturación electrónica de ventas |
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Modificaciones de ventas para facturación electrónica |
Italia - Punto de venta |
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Integración del TPV de Odoo con la impresora fiscal italiana |
Italia - informes contables |
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Informes italianos |
Italia - Recibos bancarios (Ri.Ba.) |
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Generación de archivos Ri.Ba. desde pagos por lotes en Odoo |
Italia - DDT de stock |
|
Documentos de transporte - Documento di Trasporto (DDT) |
Nota
En algunos casos, como al actualizar a una versión con módulos adicionales, es posible que los módulos no se instalen automáticamente. Cualquier módulo faltante puede instalarse manualmente.
Empresa¶
Para usar todas las funciones de esta localización fiscal, los siguientes campos son necesarios en el registro de la empresa:
Nombre de la empresa
Dirección: la dirección de la empresa
IVA: IVA de la empresa
Codice Fiscale: el código fiscal de la empresa
Sistema fiscal: el sistema fiscal bajo el cual opera la empresa
Configuración de impuestos¶
Muchas de las funciones de facturación electrónica se implementan con el sistema de impuestos de Odoo. Por lo tanto, debe configurar bien los impuestos para que las facturas se generen correctamente y pueda trabajar con otros casos de uso de facturación.
La localización italiana contiene ejemplos predefinidos de impuestos para varios casos.
Exención fiscal¶
El uso de impuestos sobre la venta que ascienden a cero por ciento (0%) es requerido por las autoridades italianas para llevar un registro exacto del Tipo de exención fiscal (Natura) y Referencia legal que justifican la exención operada en una línea de factura.
Example
El impuesto de exportación en la Unión Europea se puede usar como referencia (0% EU, etiqueta de la factura 00eu). Lo puede encontrar en . Las exportaciones están exentas de IVA, por lo tanto, necesitan el tipo Exoneración y que se llene la Referencia legal.
Ver también
Hay muchos códigos de tipo de exención fiscal (Natura) y Referencias legales. Asegúrese de revisar la última versión disponible para obtener la información más reciente en:
Nota
Si necesitas usar un tipo diferente de exoneración, ve a , selecciona un impuesto similar, luego haz clic en el icono de engranaje y selecciona Duplicar. En la pestaña Opciones avanzadas, añade la Exoneración y la Referencia legal. Para confirmar haz clic en Guardar.
Truco
Renombre sus impuestos en el campo Nombre según su Exoneración para diferenciarlos con facilidad.
Revertir un cargo¶
El mecanismo de inversión del sujeto pasivo es una norma del IVA que traslada la responsabilidad de pagar el IVA del proveedor al cliente. Los clientes pagan el IVA ellos mismos al AdE en su lugar. Existen diferentes tipos:
- Revertir un cargo interno (para ventas nacionales)La responsabilidad de IVA cambia al comprador para ciertas categorías de productos y servicios.
- Revertir un cargo externo (para ventas dentro de la UE)El IVA se debe pagar en el país de la entrega o en el país donde se realiza el servicio. Cuando el comprador es una empresa italiana, entonces la UE ofrece un mecanismo que permite que el vendedor transfiera la responsabilidad al comprador.
Facturas¶
Las facturas de cliente con inversión del sujeto pasivo no muestran importe de IVA, pero el AdE requiere que el vendedor especifique el motivo de Exención fiscal y la Referencia legal que habilitan el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Odoo proporciona un conjunto de impuestos especiales al 0% que pueden asignarse a cada línea de factura con inversión del sujeto pasivo, representando las configuraciones más utilizadas.
Facturas de proveedor¶
Las empresas italianas sujetas a inversión del sujeto pasivo deben enviar los detalles de facturación al AdE.
Nota
Los archivos XML de IVA autodeclarados deben emitirse y enviarse al AdE para las facturas con inversión del sujeto pasivo.
Al crear una factura de proveedor podrá agregar los impuestos de cargo revertido al campo Impuestos. Puede revisar qué impuestos están disponibles si va a . Allí verá que los impuestos del 10% para bienes y del 22 % para servicios están activados, entre otros. Debido a la configuración automática de la posición fiscal italiana, estos se activan en automático en la lista de impuestos.
Tablas de impuestos¶
La localización italiana tiene una sección específica de cuadrícula de impuestos para impuestos de inversión del sujeto pasivo. Estas cuadrículas de impuestos son identificables por la etiqueta VJ, y pueden encontrarse yendo a .
Facturación electrónica¶
Nota
Asegúrate de que todos los módulos específicos de facturación electrónica italiana estén instalados.
El SdI es el sistema de facturación electrónica utilizado en Italia. Permite el envío y recepción de facturas electrónicas hacia y desde clientes. Los documentos deben estar en un formato XML EDI llamado FatturaPA y ser validados formalmente por el sistema antes de ser entregados.
Para poder recibir facturas y notificaciones, se debe notificar al servicio SdI que los archivos del usuario deben enviarse a Odoo y procesarse en su nombre. Para ello, debes configurar el Código de destino de Odoo en el portal AdE.
Ve al portal de las autoridades italianas y autentícate.
Ve a la sección Fatture e Corrispettivi.
Establece al usuario como parte legal para el número de IVA que deseas configurar la dirección electrónica.
Vaya a , escriba el Codice Destinatario
K95IV18de Odoo y confirme.
Modos de demostración y producción¶
Nota
El modo de demostración está habilitado por defecto y permanece activo hasta que se active la opción Al marcar esta casilla, autorizo a Odoo a enviar y recibir mis facturas a través del Sistema di Interscambio (SDI) en la sección Fattura Electronica (FatturaPA). Una vez activada esta opción, se habilita el modo de producción y no se puede desactivar.
El modo de demostración simula un entorno en el que las facturas se envían al gobierno. En este modo, las facturas deben descargarse manualmente como archivos XML y cargarse en el sitio web del AdE.
Dado que los archivos se transmiten a través del servidor de Odoo antes de enviarse al SdI o ser recibidos por tu base de datos, se requiere autorización para que Odoo los procese. Para activar el modo de producción y habilitar la transmisión al SdI, sigue estos pasos:
Asegúrate de que el campo Codice Fiscale esté completado en la Información de la empresa.
Ve a y desplázate hasta la sección Facturación electrónica italiana.
En la sección Fattura Electronica (FatturaPA), habilita la opción Al marcar esta casilla, autorizo a Odoo a enviar y recibir mis facturas a través del Sistema di Interscambio (SDI).
Haga clic en Guardar.
Procesar¶
El envío de facturas al SdI para Italia es un proceso electrónico utilizado para la transmisión obligatoria de documentos fiscales en formato XML entre empresas y la AdE para reducir errores y verificar la corrección de las operaciones.
Nota
Puede verificar el estado actual de una factura en el campo SdI State. El archivo XML se adjunta a la factura.
Creación de documentos XML¶
Odoo genera los archivos XML requeridos como adjuntos a las facturas en el formato FatturaPA requerido por la AdE. Una vez seleccionadas las facturas necesarias, haz clic en el botón Enviar.
Cuando la ventana emergente se abre hay una selección de acciones que puede realizar. Generar archivo XML genera los archivos adjuntos.
Tanto el archivo XML como el PDF pueden encontrarse como archivos en la factura.
Después de elegir las acciones deseadas, haz clic en Enviar.
Enviar a SDI¶
La opción Enviar a la agencia tributaria en el diálogo Enviar e imprimir envía el adjunto al servidor proxy, que recopila todas las solicitudes y luego las reenvía a través de un canal de servicios web al SdI. Verifica el estado de envío de la factura mediante el botón Verificar envío en la parte superior de la vista de la factura.
Procesamiento con SDI¶
El SdI recibe el documento y verifica si hay errores. En esta etapa, la factura está en el estado SdI procesando, como se muestra en la factura. La factura también recibe un número de transacción FatturaPA que se muestra en la pestaña Facturación electrónica. Las verificaciones pueden llevar un tiempo variable, desde unos segundos hasta un día, dependiendo de la cola de facturas enviadas en toda Italia.
Aceptación¶
Si el documento es válido, se registra y se considera fiscalmente válido por la AdE, que procederá con el archivo en Almacenamiento sustitutivo (Conservazione Sostitutiva) si se solicita explícitamente en el portal de la agencia.
Advertencia
Odoo no ofrece los requisitos de Conservazione Sostitutiva. Otros proveedores y la AdE proporcionan almacenamiento gratuito y certificado para cumplir con las especificaciones solicitadas por la ley.
El SdI Código de destino intenta reenviar la factura al cliente en la dirección proporcionada, ya sea una dirección de correo electrónico PEC o un SdI Código de destino para los canales de servicios web de su ERP. Se realizan un máximo de 6 intentos cada 12 horas, por lo que incluso si no tiene éxito, este proceso puede llevar hasta tres días. El estado de la factura es Aceptado por SDI, reenviando al partner.
Posible rechazo¶
El SdI puede encontrar inexactitudes en la compilación, posiblemente incluso formales. En este caso, la factura está en el estado SDI rechazado. Las observaciones del SdI se insertan en la parte superior de la pestaña Factura. Para resolver el problema, es suficiente eliminar los adjuntos de la factura, devolver la factura a Borrador y corregir los errores. Una vez que la factura esté lista, se puede reenviar.
Nota
Para regenerar el XML, tanto el XML adjunto como el informe PDF deben borrarse para que después se regeneren juntos. Esto asegura que ambos siempre contienen la misma información.
Reenvío completado¶
La factura se le entregó al cliente, sin embargo, todavía puede enviar una copia al cliente en PDF por correo electrónico o postal. Este estado es Aceptado por SDI, entregado al cliente.
Si el SdI no puede contactar con tu cliente, es posible que no esté registrado en el portal AdE. En este caso, solo asegúrate de enviar la factura en PDF por correo electrónico o por correo postal. La factura entonces está en el estado Aceptado por SDI, entrega al partner fallida.
Integración fiscal¶
Cuando recibes una factura de proveedor, ya sea del SdI, en papel o desde un archivo XML importado, la agencia tributaria puede solicitar que envíes cierta información de integración fiscal de vuelta al SdI. Esto ocurre cuando una transacción que estaba exenta de impuestos se vuelve imponible por cualquier motivo.
Example
Aquí tiene una lista no exhaustiva:
- Como comprador, debe pagar impuestos sobre lo que compra e integrar la información fiscal. Impuestos de revertir cargo.
- Como comprador empresarial PA, tienes que pagar impuestos e integrar información fiscal. Asegúrate de reemplazar los Impuestos de venta 0% en la factura de proveedor que recibiste con los impuestos correctos de Pago fraccionado.
- Consumo propioComo dueño de una empresa si usa un activo que compró para motivos personales y no de negocio, debe pagar esos impuestos que había deducido como coste empresarial.
Odoo puede detectar que tu factura de proveedor puede interpretarse como un documento de un tipo que necesita integración fiscal, como se detalla en la sección Tipos de documentos.
Importante
Asegúrate de reemplazar los Impuestos de venta 0% en la factura de proveedor que recibiste con los que se supone que debes pagar a la AdE. Entonces aparece un botón en la parte superior del formulario de la factura de proveedor individual para enviarlos.
Al hacer clic en el botón Enviar integración fiscal, se generará un archivo XML con el Tipo de documento adecuado se genera, se adjunta a la factura y se envía a facturas.
Tipos de documentos¶
El SdI exige a las empresas enviar facturas de clientes y otros documentos a través del EDI.
Los siguientes códigos de Tipos de documentos identifican diferentes usos de caso empresariales.
TD01 - facturas¶
Esto representa el escenario doméstico estándar para todas las facturas intercambiadas a través del SdI. Cualquier factura que no caiga en uno de los casos especiales específicos se categoriza como factura regular, identificada por el Tipo de documento TD01.
TD02 - anticipos¶
Las facturas de anticipo se importan y exportan con un código TDO2 de tipo de documento distinto a las facturas regulares. Al importar la factura se crea una factura de proveedor regular.
Odoo exporta las transacciones como TD18 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura.
Todas las líneas de la factura están relacionadas a las líneas de la orden de venta del anticipo.
TD04 - notas de crédito¶
Es el escenario estándar para todas las notas de crédito emitidas a clientes domésticos, cuando necesitamos reconocer formalmente que el vendedor está reduciendo o cancelando una factura emitida previamente, por ejemplo, en caso de sobrefacturación, artículos incorrectos o sobrepago. Al igual que las facturas, deben enviarse al SdI, su Tipo de documento TD04
TD07, TD08, TD09 - facturación simplificada¶
Las facturas simplificadas(TD07), las notas de crédito (TD08) y las notas de débito (TD09) se pueden utilizar para certificar transacciones nacionales menores a 400 euros (IVA incluido). Su estado es el mismo que el de una factura normal, pero con menos requisitos de información.
Para establecer una factura simplificada, debe incluir los siguientes datos:
Referencia de Factura de cliente: secuencia de numeración única sin huecos.
Fecha de factura: fecha de emisión de la factura.
Información de empresa: las credenciales completas del vendedor (número de IVA/NIF, nombre, dirección completa).
IVA: el número de IVA/NIF del comprador (en el formulario del contacto).
Total: el importe total (con IVA incluido) de la factura.
In the EDI, Odoo exporta facturas de forma simplificada si:
Es una transacción doméstica (es decir, el contacto es de Italia).
Los campos obligatorios de tu empresa (Número de IVA o Codice Fiscale, Régimen fiscal y dirección completa) están proporcionados.
La dirección del contacto no está completamente especificada (es decir, falta la ciudad o el código postal).
El importe total de IVA incluido es menos que 400 EUR.
Nota
El límite de 400 euros se definió en el decreto del 10 de mayo de 2019 de la Gazzetta Ufficiale. Recomendamos que verifique el valor oficial actual.
TD16 - inversión del sujeto pasivo interno¶
Las transacciones de inversión del sujeto pasivo internas (ver Exención fiscal y Revertir un cargo) se exportan como TD16 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor.
Tiene al menos un impuesto en las líneas de factura que apunta a una de estas cuadrículas de impuestos:
VJ6,VJ7,VJ8,VJ12,VJ13,VJ14,VJ15,VJ16,VJ17
TD17 - compra de servicios del extranjero¶
Al comprar servicios a países de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, el vendedor extranjero factura un servicio con un precio sin IVA, ya que no está sujeto a impuestos en Italia. El IVA lo paga el comprador en Italia.
Dentro de la UE: el comprador integra la factura recibida con la información del IVA correspondiente en Italia (es decir, integración de impuestos de factura de proveedor).
Fuera de la UE: el comprador se envía a sí mismo la factura (es decir, se autofactura).
Odoo exporta la transacción como TD17 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor.
Tiene al menos un impuesto en las líneas de factura que apunta a la cuadrícula fiscal VJ3.
Todas las líneas de la factura tienen servicios como productos o un impuesto con servicios como ámbito del impuesto.
TD18 - compra de bienes desde la UE¶
Las facturas emitidas en la UE cumplen con un formato estándar, por lo que solo se requiere una integración de la factura existente.
Odoo exporta la transacción como TD18 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor.
El contacto es de un país de la UE.
Tiene al menos un impuesto en las líneas de factura que apunta a la cuadrícula fiscal VJ9.
Todas las líneas de la factura tienen consumibles como productos o un impuesto con bienes como ámbito del impuesto.
TD19 - compra de bienes desde depósito de IVA¶
Compra de bienes a un proveedor extranjero, pero los bienes se encuentran en Italia en un almacén donde se aprovisionan sin estar sujetos al IVA.
Desde la UE: el comprador integra la factura recibida con la información del IVA correspondiente en Italia (es decir, integración de impuestos de factura de proveedor).
Fuera de la UE: el comprador se envía a sí mismo la factura (es decir, se autofactura).
Odoo exporta la transacción como TD19 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor.
Tiene al menos un impuesto en las líneas de factura que apunta a la cuadrícula fiscal VJ3.
Todas las líneas de la factura tienen consumibles como productos o un impuesto con bienes como ámbito del impuesto.
TD24 - facturas diferidas¶
La factura diferida es una factura emitida después de la venta de bienes o la prestación de servicios. Una factura diferida deberá emitirse a más tardar el quinceavo día del mes siguiente a la entrega cubierta por el documento.
Suele ser una factura recapitulativa que incluye una lista de varias ventas de bienes o servicios realizadas en el mes. La empresa puede agrupar las ventas en una factura y por lo general se emite al final del mes a efectos contables. Las facturas diferidas son, de forma predeterminada, para el distribuidor que tiene clientes recurrentes.
Si un transportista se encarga del traslado de los bienes, cada entrega tiene un Documento di Transporto (DDT) o documento de transporte. La factura diferida debe indicar los detalles de toda la información del DDT para tener un mejor seguimiento.
Nota
La facturación electrónica de facturas diferidas requiere el módulo l10n_it_stock_ddt. En este caso, se utiliza un tipo de documento específico TD24 en la factura electrónica.
Odoo exporta las transacciones como TD24 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura.
Está asociada a entregas cuyos DDT tienen una fecha distinta a la fecha de emisión de la factura.
TD28 - San Marino¶
Facturas¶
San Marino e Italia tienen acuerdos especiales con respecto a las operaciones de facturación electrónica. Las facturas siguen las reglas habituales de cobro revertido. Puede usar el Tipo de documento dependiendo del tipo de factura: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25. Odoo no aplica los requisitos adicionales, sin embargo, el Estado le pide al usuario que:
Selecciona un impuesto con el tipo de exención de impuestos establecido en
N3.3.Usa el código de destino SdI genérico
2R4GTO8.
A continuación, una oficina especializada de San Marino envía la factura a la empresa correspondiente.
Facturas de proveedor¶
Cuando se recibe una factura en papel de San Marino, cualquier empresa italiana debe enviar esa factura al AdE indicando el campo tipo de documento de la factura electrónica con el valor especial TD28.
Odoo exporta la transacción como TD28 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor.
Tiene al menos un impuesto en las líneas de factura que apunta a las cuadrículas fiscales VJ.
El país del contacto es San Marino.
Empresas de administración pública (B2G)¶
Las empresas PA están sometidas a más control que las empresas privadas, ya que gestionan dinero público procedente de los contribuyentes. El proceso EDI añade algunos pasos al proceso normal, ya que las empresas PA pueden aceptar o rechazar facturas.
Nota
Las empresas PA tienen un código de destino de 6 dígitos, también llamado CUU, que es obligatorio. La dirección PEC no se puede usar en este caso.
CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto¶
Para garantizar el seguimiento correcto de los pagos de las administraciones públicas, las facturas electrónicas que se les expiden deben contener:
El CIG, excepto en casos de exclusión de las obligaciones de trazabilidad previstas por la ley n.º 136 de 13 de agosto de 2010.
El CUP en el caso de las facturas relacionadas con obras públicas.
Si el archivo XML lo requiere, el AdE solo puede proceder a los pagos de facturas electrónicas cuando el archivo XML contiene un CIG y un CUP.
Nota
El CUP y el CIG deben incluirse en una de las etiquetas XML PurchaseOrderData, ContractData, ConventionData, ReceiptDate o InvoiceData.
Estos corresponden a elementos llamados CodiceCUP y CodiceCIG del archivo XML de la factura electrónica, cuya tabla se puede encontrar en el sitio web del gobierno.
Pago fraccionado¶
El mecanismo de Pago dividido funciona de manera muy similar a Revertir un cargo.
Example
Cuando una empresa italiana factura a un negocio PA, por ejemplo, servicios de limpieza para un edificio público, el negocio PA autoinforma el IVA a la Agencia Tributaria por sí mismo, y el proveedor solo tiene que seleccionar el impuesto apropiado con la Exención fiscal correcta para las líneas de su factura.
La posición fiscal específica Scissione dei Pagamenti está disponible para tratar con socios que pertenecen a PA.
Procesar¶
Firma electrónica cualificada¶
Las facturas y recibos destinados a PA deben incluir una firma electrónica cualificada cuando se envían a través de SdI. Esta firma se aplica automáticamente en formato XAdES cuando el socio de la factura tiene un Código de destino de 6 dígitos (lo que indica un negocio PA).
Nota
Cuando dicha factura se transmite a la Agencia Tributaria, el archivo .xml generado se firma en los servidores de Odoo, se devuelve a la base de datos y se adjunta a la factura automáticamente.
Aceptación o rechazo¶
Después de recibir la factura a través de SdI, el negocio PA tiene 15 días para aceptar la factura. Si lo hace, el proceso termina aquí. Si el negocio PA rechaza la factura, todavía se considera válida una vez que es aceptada por SdI. Entonces tienes que emitir una nota de crédito para compensar y enviarla a SdI.
Plazos vencidos¶
Si el negocio PA no responde en 15 días, necesitas contactar directamente con el negocio PA, enviándoles tanto la factura como la notificación de fecha límite recibida por correo electrónico. Puedes hacer un acuerdo con ellos y establecer manualmente el Estado SdI correcto en tu factura.
Impresoras fiscales de punto de venta¶
Advertencia
Las impresoras fiscales son distintas de las impresoras ePOS. La dirección IP de una impresora fiscal no debe introducirse en la configuración de dirección IP de ePOS.
Las regulaciones fiscales exigen el uso de dispositivos RT certificados, como impresoras RT o servidores RT, para garantizar recibos de venta conformes y comunicación segura con la autoridad tributaria. Estos dispositivos transmiten automáticamente los datos fiscales diariamente. Las impresoras RT, diseñadas para terminales TPV individuales, gestionan transacciones, imprimen recibos e informan a las autoridades, garantizando la integridad de los datos y el cumplimiento.
Modo de prueba¶
Advertencia
Dado que el modo de simulación envía datos a las autoridades, solo debe activarse al principio del proceso de configuración de la impresora. Una vez que la impresora se cambia al modo de producción, no se puede revertir al modo de simulación.
Para probar la configuración de la impresora fiscal con Odoo, configura la impresora fiscal en modo de simulación de la siguiente manera:
Asegúrate de que la impresora fiscal esté en su estado predeterminado: impresora encendida, ciclo de inicio completo y ninguna transacción en curso.
Escribe
3333.Pulsa Chiave. La pantalla muestra Scelta Funzione.
Escribe
14. La pantalla muestra Apprendimento.Escribe
62. La pantalla muestra Simulazione.Para cambiar no a si, pulsa X.
Para confirmar, pulsa Contante.
Pulsa Chiave.
Para configurar la impresora para producción, repite los pasos anteriores.
Nota
Para probar la configuración de la impresora, primero debes obtener el dispositivo físico y registrarlo con las autoridades pertinentes.
Configurar la impresora para trabajar con Odoo¶
Las impresoras fiscales están diseñadas para funcionar solo en la red local. Esto significa que la impresora y el dispositivo que ejecuta Odoo Point of Sale deben estar conectados a la misma red.
Las impresoras fiscales suelen estar configuradas para usar HTTP de forma predeterminada. Para garantizar la compatibilidad con Odoo, la configuración debe actualizarse para habilitar la compatibilidad con HTTPS en la impresora. Esto se puede hacer usando el software de configuración EpsonFPWizard o el teclado conectado a la impresora.
Para configurar la impresora fiscal usando el teclado, sigue estos pasos:
Asegúrate de que la impresora fiscal esté en su estado predeterminado: impresora encendida, ciclo de inicio completo y ninguna transacción en curso.
Escribe
3333.Pulsa Chiave. La pantalla muestra Scelta Funzione.
Escribe
34. La pantalla muestra Web Server.Pulsa Contante 3 veces hasta que la pantalla muestre Web Server: SSL.
Para cambiar el valor
0a1, pulsa X.Para confirmar, pulsa Contante 3 veces.
Pulsa Chiave.
Luego, inicia sesión en la impresora con el dispositivo que ejecuta Odoo Point of Sale para que reconozca el certificado de la impresora.
Para aprobar e instalar el certificado de la impresora, sigue estos pasos:
Accede a la impresora abriendo un navegador web e ingresando
https://<ip-of-your-printer>en la barra de direcciones. Aparece un mensaje de seguridad Advertencia: Riesgo potencial de seguridad.Haz clic en Avanzado para mostrar las opciones de aprobación del certificado.
Haz clic en Continuar para validar el certificado.
Luego, para asegurarte de que Odoo Punto de venta esté configurado con la impresora fiscal, ve a . En la sección Dispositivos conectados, añade la dirección IP en Dirección IP de la impresora fiscal italiana y activa Usar HTTPS.
Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)¶
Ri.Ba. es un método de pago ampliamente utilizado en Italia donde los proveedores solicitan pagos a través de su banco, que reenvía la solicitud al banco del cliente y asume la responsabilidad del cobro. Esto permite la automatización del pago y reduce los riesgos para el proveedor.
El proveedor generalmente sube un archivo de texto de formato fijo con la lista de pagos al portal web del banco.
Nota
Ri.Ba. son exclusivamente para pagos nacionales en Italia. Para pagos internacionales recurrentes, por favor usa Débito Directo SEPA (SDD)
Configuración¶
Verifique que el módulo
l10n_it_ribaestá instalado.Ve a y selecciona la compañía que usará Ri.Ba..
Completa el Código SIA requerido.
Nota
El Código SIA identifica a las empresas dentro de la red bancaria italiana y se utiliza para recibir dinero a través de métodos de pago específicos. Consta de una letra y cuatro dígitos (p. ej., T1234) y generalmente se puede encontrar en el portal del banco o solicitarlo contactando al banco.
Asegúrate de que la cuenta bancaria de la empresa tenga un IBAN italiano.
Ver también
Cómo configurar Cuentas bancarias
Aceptar Ri.Ba. para tus facturas¶
Los pagos de tipo Ri.Ba. pueden registrarse desde Facturas ().
Importante
Asegúrate de que tu factura involucre a un contacto que tenga una cuenta bancaria con un IBAN italiano.
Luego, todos los pagos deben agruparse en un Pago por lotes.
Ver también
Una vez que presionas el botón Validar para el pago por lotes, se genera el archivo Ri.Ba. y se adjunta al pago por lotes, para que puedas descargarlo y subirlo a través del portal web de tu banco.
