波兰

模块

以下模块随波兰本地化自动安装：

名称

技术名称

描述

波兰 - 会计

l10n_pl

波兰财政本地化包，包含本地会计科目表、税项、税务报告和财务状况

波兰 - 会计报告

l10n_pl_reports

波兰会计报告

波兰 - 电子发票 FA (3)

l10n_pl_edi

KSeF 集成模块，用于支持波兰电子发票要求

波兰 - 应税供货日期

l10n_pl_taxable_supply_date

支持应税供货日期

波兰 - 会计 - 银行账户验证

l10n_pl_bank_verification

验证超过 15,000 波兰兹罗提的波兰对波兰支付的 VAT/银行账户号码组合

波兰 - JPK FA 报告

l10n_pl_reports_jpk_fa

用于为波兰生成 JPK_FA XML 报告的模块

波兰 - JPK_VAT POS 企业版

l10n_pl_reports_pos_jpk

用于在波兰 JPK 报告中集成 POS 信息的模块

波兰 - SAFT 所得税报告 (JPK KR PD)

l10n_pl_reports_account_saft

用于生成波兰 JPK_KR_PD XML 报告的模块

注解

在某些情况下，例如升级到包含额外模块的版本时，模块可能不会自动安装。任何缺失的模块都可以手动安装。

使用 KSeF 电子发票

KSeF <https://ksef.podatki.gov.pl/>是波兰强制性的集中式电子发票系统，用于根据国家法规签发、传输和存储电子发票。

其他资料

波兰财政部 KSeF 平台视频教程 <https://www.youtube.com/watch?v=V6E1fGUFPw4&list=PLGj5OAFBHLKX0cEVGjcGplnbX6LpDFF38&index=1>

配置

要在 Odoo 中使用 KSeF 电子发票，首先创建 KSeF 账户 <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>或使用您公司的 NIP 登录（如果您已有凭据）。接下来，申请证书并确保保存此过程中创建的密码，因为稍后将需要使用。

证书申请完成后，下载.pem证书文件并保存 KSeF 颁发的私钥。您需要两者才能完成 Odoo 集成。

公司和客户

KSeF 发票工作流程需要与发送发票的公司和接收发票的客户相关的地址信息：

  1. 前往设置 ‣ 用户和公司 ‣ 公司并选择将使用 KSeF 的公司。

  2. 填写公司名称、增值税（税号）和国家。如需要，填写其他可选字段，例如街道、城市、州和邮编。

    重要

    • 国家必须设置为波兰。

    • 公司必须具有有效的波兰增值税（NIP）号码。

  3. 打开会计应用，然后前往客户 ‣ 客户。

  4. 对于每个将向 KSeF 发送发票的客户，点击该客户以打开表单视图，并填写国家/地区和增值税号。如果需要，可填写其他可选字段，例如街道、城市、州/省和邮政编码。

通过 Odoo 向 KSeF 发送发票

在您将公司与 KSeF 关联并配置公司和联系人后，您可以直接通过 Odoo 向 KSeF 发送发票：

  1. 打开会计应用，进入客户 ‣ 发票，然后选择一张已过账的发票。

  2. 点击 发送。

  3. 在弹出窗口中，勾选通过 KSeF（e-Faktura）发送，然后点击发送。

发送发票后，Odoo 会自动：

  • 以所需的 FA(3) XML 格式生成发票。

  • 将文件提交至 KSeF 进行验证。

  • 在发票的聊天记录中保存 XML 文件副本。

您也可以手动导出 FA(3) XML 并检查发票的处理状态：

  1. 打开一张已过账的发票。

  2. 点击导出 FA(3) XML，将发票作为 XML 文件下载到浏览器的下载文件夹。

  3. 要检查其处理状态，请点击导出选项旁边的检查发票状态。

  4. 实时状态显示在发票的电子发票状态字段下。

一旦波兰政府在 KSeF 平台上正式注册发票，系统会分配一个官方接收证书（UPO）。要查看该证书，请打开发票并点击查看发票 UPO。

自动导入账单

默认情况下，波兰本地化设置每三小时自动从 KSeF 获取供应商账单。要调整此频率或切换该功能：

  1. 激活开发者模式后，打开设置应用并进入技术 ‣ 计划操作。

  2. 搜索并打开波兰电子发票：从 KSeF 下载供应商账单。

  3. 使用执行间隔字段更改频率。