供应商账单¶
供应商账单可以在 Odoo 中**手动**或**自动**登记。应付账款账龄报告提供所有未结账单的概览，以帮助确保及时支付正确的金额。
账单创建¶
手动¶
要手动创建供应商账单，请转到并点击新建。
小技巧
或者，也可以从会计仪表板创建供应商账单：
either click New on the Vendor Bills journal;
or click the (vertical ellipsis) icon of the Vendor Bills journal, then Bill under the New section.
自动¶
可以通过将电子邮件发送到与采购日记账关联的电子邮件别名，或通过上传 PDF来自动创建供应商账单。
注解
上传账单后，PDF 文档会显示在屏幕右侧，便于填写账单信息。
在 Odoo 中数字化扫描或 PDF 供应商账单等服务需要应用内购买（IAP）积分。
To automatically post bills from selected vendors, go to and select the relevant vendor. In the Accounting tab, under the Automation section, update the Auto-post bills field with one of the following options:
始终
3 次验证后未编辑则询问
从不
其他资料
完成账单¶
无论账单是手动创建还是自动创建，都要确保以下字段填写正确：
供应商：Odoo 会根据供应商联系人记录中的信息以及先前的采购订单和账单自动填写一些信息。
账单参考：添加供应商提供的销售订单参考。此字段用于在收到产品时匹配产品。
自动完成：选择过去的账单/采购订单以自动完成文档。完成此字段之前应先完成供应商字段。
账单日期：选择文档的签发日期。
会计日期：如需要，更新文档的会计登记日期。
付款参考：一旦登记付款，备注字段会自动包含付款参考。
Recipient Bank: Indicates the account number to which the payment will be made. This field is required when paying via batch payment files (such as NACHA and SEPA Direct Debit).
必须为账单付款指定到期日期或付款条件。
日记账：选择应记录账单的日记账以及使用的币种。
在 发票行 选项卡中：
产品：点击 添加一行，然后搜索并选择产品。
数量
价格
:doc:`税项<taxes>`（如适用）
小技巧
If the bill line does not correspond to an existing product in the database, click the (bars) icon to enter a description for the bill line without linking it to a product.
To access the product catalog and view all items in an organized display, click Catalog. When the products and quantities are selected, click Back to Bill to return to the vendor bill; the selected catalog items will appear in the vendor bill lines.
注解
如果供应商缺货并在产品发货时发送发票，或者供应商发送部分账单或请求定金，则可能会为同一采购订单开具多张账单。在这种情况下，多张账单可能具有相同的账单参考。
确认账单¶
完成文档后点击确认。状态更改为已过账，并根据供应商账单信息生成日记账分录。确认后，Odoo 会从定义的序列中为每张供应商账单分配唯一编号。
注解
确认后，供应商账单无法再更新。如需进行更改，请点击重置为草稿。
自助开票¶
自开票是一种由客户代表供应商生成供应商账单并将副本发送给供应商留存的工作流程。它消除了供应商向客户发送供应商账单的需要，在客户拥有更可靠交易数据的行业中很常见。它还缩短了付款时间，因为客户无需等待供应商开具供应商账单。
Odoo supports the generation of self-billing vendor bills and self-billing credit notes, both of which can be sent both by email and via Peppol.
配置¶
要在 Odoo 中配置自开票，首先专门为自开票创建一个单独的采购日记账：
导航至 。
点击新建按钮。
输入日记账名称并将类型设置为采购。
In the Journal Entries tab, set a Default Expense Account and enter a Short Code.
在高级设置选项卡中，启用自开票。
其他资料
创建自开票¶
自开票可以手动和自动创建。创建自开票时，请确保直接从会计仪表板上的自开票采购日记账创建它们，或手动将自开票的日记账设置为自开票采购日记账。
注解
自开票的序列包含业务伙伴的数据库 ID（也称为内部 ID），使每个业务伙伴的序列唯一。
发送自开票¶
To send a self-bill after creating and confirming it, click Send. In the Send popup window, select the sending methods (i.e., Email, By Post, and/or the appropriate Peppol format), and click Send.
注解
如果通过Peppol发送自开票，首先配置您的 Peppol 注册，然后验证供应商是否已向 Peppol 注册。要执行此操作，转到，然后执行联系人验证流程。
Not every Peppol access point supports self-billing. Check with your suppliers to ensure that theirs does.
付款与对账¶
要登记付款，请点击付款。在付款窗口中，选择日记账、付款方式、金额和币种。
当支付的金额小于供应商账单的剩余总金额时，该付款为部分付款，并且付款差额字段会显示未清余额。
如果供应商账单上的付款参考已正确设置，则备注字段会自动填充。如果该字段为空，请选择供应商发票编号作为参考。
然后点击创建付款。账单上会显示付款中/部分付款横幅，直到其被核销并且状态更新为已付款。
其他资料
付款
账龄应付账款报告¶
To get an overview of the open vendor bills and their due dates, go to .
点击供应商旁边的（右箭头）图标，以查看其所有未清账单的详细信息，包括到期日期和金额。
注解
点击 PDF 或 XLSX 分别生成 PDF 或 XLSX 文件。